Page 71 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
PERIODO DE AUDITORÍA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE
No. DE NOMBRE
CHEQUE O NO. DE TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
FOLIO PERCEPCIONES (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO DEDUCCIONES TOTAL OBSERVACIONES

POR CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES A FALTA DE DOCUMENATACIÓN COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNE Y VERIFICACIONES
RFC SALARIOS POR EL APOYO EN LA COORDINACION Y COMPROBATORIA: COMPROBANTE FISCAL DE COMPROBANTES RESPECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL
DIGITAL POR INTERNET SE ENCUENTRA CON SAT
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE ESTATUS DE "CANCELADO"
RECURSOS HUMANOS
D-0771 23/01/2022 $ AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA10,061.6039 23/01/2022 $ 10,061.60C954ED09-108E-4046-8CD8-125/03/2022ARIADNE DAFNE NINO LOPEZ$10,061.60 $843.61 $9,217.99ATENDIO$ 10,061.60
0C63DC5B55F7 NILA970522PM2
69
POR CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES A FALTA DE DOCUMENATACIÓN COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNE Y VERIFICACIONES
COMPROBATORIA: COMPROBANTE FISCAL DE COMPROBANTES RESPECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL
D-0769 23/01/2022 7,200.00 40 23/01/2022 7,200.00 FD5B7746-1A04-421D-B7AE- 2 25/03/2022 CESAR FERNANDO MARTINEZ CRUZ RFC SALARIOS POR EL APOYO EN LA COORDINACION Y 7,200.00 509.38 6,690.62 DIGITAL POR INTERNET SE ENCUENTRA CON SAT ATENDIO 7,200.00
BA759F339CFF ESTATUS DE "CANCELADO"
MACC670709BZ6 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL TEATRO

MACEDONIO ALCALA.

POR CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES A FALTA DE DOCUMENATACIÓN COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNE Y VERIFICACIONES
COMPROBATORIA: COMPROBANTE FISCAL DE COMPROBANTES RESPECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL
D-0773 23/01/2022 8,000.00 41 23/01/2022 8,000.00 60342871-B106-47D5-98D8- 3 25/03/2022 MARCOS URIAS PEREZ MENOCAL RFC SALARIOS POR EL APOYO EN LA COORDINACION Y 8,000.00 596.42 7,403.58 DIGITAL POR INTERNET SE ENCUENTRA CON SAT ATENDIO 8,000.00
0D85F1806814 ESTATUS DE "CANCELADO"
PEMM860501AC1 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

POR CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES A FALTA DE DOCUMENATACIÓN COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNE Y VERIFICACIONES
COMPROBATORIA: COMPROBANTE FISCAL DE COMPROBANTES RESPECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL
D-0791 23/01/2022 6,232.52 42 23/01/2022 6,232.52 9FBF74F0-58C7-4D91-8721- 4 25/03/2022 NORMA EDITH JIMENEZ MASSE RFC SALARIOS POR EL APOYO EN LA COORDINACION Y 6,232.52 404.12 5,828.40 DIGITAL POR INTERNET SE ENCUENTRA CON SAT ATENDIO 6,232.52
018367F0F801 ESTATUS DE "CANCELADO"
JIMN890809178 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL TEATRO

JUAREZ

POR CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES A FALTA DE DOCUMENATACIÓN
COMPROBATORIA: COMPROBANTE FISCAL
D-0775 23/01/2022 10,061.65 43 23/01/2022 10,061.65 8BB20C85-4CA3-48C5-9F49- 5 25/03/2022 PABLO RAMIREZ PUGA RAMIREZ RFC SALARIOS POR EL APOYO EN LA COORDINACION Y 10,061.65 843.62 9,218.03 DIGITAL POR INTERNET SE ENCUENTRA CON COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNE Y VERIFICACIONES ATENDIO 10,061.65
0908B42C32DE RARP820302361 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTATUS DE "CANCELADO" DE COMPROBANTES RESPECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL
SAT
DIRECCION DE CONSERVACION Y DIVULGACION

CULTURAL

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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022