Page 69 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC NÓMINA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
TOTAL (ANÁLISIS)
PERCEPCION TOTAL IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
DEDUCCION
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE PERIODO NETO
D-01047 11/05/2022 9,491.00 E-069 13/05/2022 9,491.00 PRIMERA Y SEGUNDA OFICIO CON NÚMERO
D-01047 11/05/2022 71,403.00 E-069 13/05/2022 59,693.00 QUINCENA DEL MES DE
D-01047 11/05/2022 13/05/2022 SA/SUBDCGPRH/DRH/USP/DSP/1668/2023 DE
D-01047 11/05/2022 9,491.00 E-069 13/05/2022 9,491.00 MAYO DEL 2022
D-01047 11/05/2022 13,754.00 E-069 13/05/2022 13,754.00 FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SIGNADO POR
D-01047 11/05/2022 11,514.00 E-069 13/05/2022 11,514.00 PRIMERA QUINCENA DEL
D-01047 11/05/2022 16,215.00 E-069 13/05/2022 16,215.00 MES DE ABRIL DEL 2022 LA JEFA DEL DEPTO. DE SALARIOS Y
D-01047 11/05/2022 8,594.00 E-069 13/05/2022 8,594.00 966
D-01047 11/05/2022 15,318.00 E-069 13/05/2022 15,318.00 PRESTACIONES, DIRIGIDO A LA JEFA DE LA UNIDAD
D-01047 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA11/05/202226,896.00 E-06913/05/202226,896.00
D-01047 11/05/2022 238,637.00 E-069 13/05/2022 228,179.75 11/05/2022 777,464.00 21,147.50 1,613.40 19,534.10 FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: CFDI ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE LAS FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: CFDI - 19,534.10
D-010476711/05/2022 148,315.00 E-069 13/05/2022 117,889.10 11/04/2022 3,442,790.00 52,899.70 $ 19,534.10
D-01047 11/05/2022 184,535.00 E-069 13/05/2022 182,196.30 471,571.95
23,301.00 E-069 19,200.75 DEL TRABAJADOR SOLIS REVILLA JUAN ALBERTO. CULTURAS Y ARTES, DONDE INFORMAN QUE EL DEL TRABAJADOR SOLIS REVILLA JUAN ALBERTO.
D-01512 TOTAL: $ 3,782,790.00 12/04/2022 $ 3,614,429.90
D-01512 11/04/2022 $ 12/04/2022 $ 4,541.00 TRABAJADOR EL C. JUAN ALBERTO SOLÍS REVILLA
D-01512 11/04/2022 4,541.00 E-0118 12/04/2022 26,652.65
D-01512 11/04/2022 29,622.50 E-0118 12/04/2022 PRESENTÓ INCONSISTENCIAS EN LA CURP O RFC
D-01512 11/04/2022 12/04/2022 4,541.00
D-01512 11/04/2022 4,541.00 E-0118 12/04/2022 6,581.00 (ERRÓNEOS, INCOMPLETOS O INACTIVOS) ES POR
D-01512 11/04/2022 6,581.00 E-0118 12/04/2022 5,509.00
D-01512 11/04/2022 5,509.00 E-0118 12/04/2022 7,758.00 ELLO QUE NO CUENTAN CON LOS COMPROBANTES
D-01512 11/04/2022 7,758.00 E-0118 12/04/2022 4,112.00 766
D-01512 11/04/2022 4,112.00 E-0118 12/04/2022 7,329.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI´S) DEL
D-01512 11/04/2022 7,329.00 E-0118 12,868.00
D-01512 11/04/2022 12,868.00 E-0118 111,432.70 $ $ 65,517.10 $ 12,617.40 $ 52,899.70 -$ 52,899.70
D-01512 11/04/2022 114,173.00 E-0118 $
D-01047 11/04/2022 70,959.50 E-0118 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
D-01047 11/05/2022 88,292.00 E-0118
D-01047 11/05/2022 11,148.50 E-0118 UNA DISPERSIÓN BANCARIA DE LA NÓMINA DE LOS TRABAJADORES C. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
D-01047 11/05/2022 9,491.00 E-069
D-01047 11/05/2022 71,403.00 E-069 $ 626,226.20 $ 173,637.20 $ 452,589.00 $ 452,589.00 FALTAN 2 PERSONAS EN LA DISPERSIÓN DE CORRESPONDIENTE A LA SERGIO POR UN IMPORTE DE $5,165.05 Y C. 444,493.20 $ 8,095.80
D-01047 11/05/2022 9,491.00 E-069 PRIMERA
D-01047 11/05/2022 13,754.00 E-069 NÓMINA, MARTÍNEZ RODRIGUEZ SERGIO $5,165.05 Y QUINCENA DE ABRIL DE 2022,
D-01047 11/05/2022 11,514.00 E-069 NOLAZCO MARTINEZ ESTEBAN $2,930.75 NOLASCO MARTÍNEZ ESTEBAN POR UN IMPORTE DE
D-01047 11/05/2022 16,215.00 E-069 $2,930.75
D-01047 11/05/2022 8,594.00 E-069
D-01047 11/05/2022 15,318.00 E-069 12/04/2022 64,271.65
D-01047 11/05/2022 26,896.00 E-069 12/04/2022 87,689.50
D-01047 11/05/2022 238,637.00 E-069 12/04/2022 10,170.25
11/05/2022 148,315.00 E-069
184,535.00 E-069 13/05/2022 9,491.00
23,301.00 E-069 13/05/2022 59,693.00
8,107.50 E-022 13/05/2022
9,491.00
35,701.50 E-022
13/05/2022 13,754.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
4,745.50 E-022 13/05/2022 11,514.00
13/05/2022 16,215.00 DE LOS TRABAJADORES C. NOLASCO MARTÍNEZ
6,877.00 E-022 13/05/2022 8,594.00 966
13/05/2022 15,318.00 PRIMERA Y SEGUNDA 1 DISPERSIÓN BANCARIA DE LA NÓMINA ESTEBAN POR UN IMPORTE DE $ 18,878.00, C. DE
2,395.00 E-022 13/05/2022 26,896.00 QUINCENA DEL MES DE
13/05/2022 228,179.75 11/05/2022 2,053,580.20 2,439,851.30 445,303.20 1,994,548.10 1,994,548.10 FALTAN 3 PERSONAS EN LA DISPERSIÓN DE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA LOS SANTOS OSORIO ERNESTO POR UN IMPORTE 1,934,875.80 59,672.30
8,107.50 E-022 MAYO DEL 2022 NÓMINA, NOLASCO MARTINEZ ESTEBAN POR $
18,878.00 DE LOS SANTOS OSORIO ERNESTO POR QUINCENA DE MAYO DE 2022 DE $21,260.20 Y C. OROZCO DÍAZ RUBÉN POR UN
4,297.00 E-022 $21,260.20 Y OROZCO DIAZ RUBEN $19,534.10
IMPORTE DE $19,534.10
7,659.00 E-022
13/05/2022 117,889.10
13,448.00 E-022
13/05/2022 182,196.30
119,318.50 E-022 13/05/2022 19,200.75
D-01490 13/07/2022 67,433.50 E-022 14/07/2022 8,107.50
D-01490 13/07/2022 92,267.50 E-022 14/07/2022 32,618.00
11,650.50 E-022
D-01490 13/07/2022 8,107.50 E-038 14/07/2022 4,745.50
40,447.00 E-038
D-01490 13/07/2022 4,745.50 E-038 14/07/2022 6,877.00
6,877.00 E-038
D-01490 13/07/2022 2,395.00 E-038 14/07/2022 2,395.00
8,107.50 E-038 14/07/2022 8,107.50
D-01490 13/07/2022 4,297.00 E-038 14/07/2022 4,297.00 1846 13/07/2022 PRIMERA QUINCENA DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: 1 DISPERSIÓN BANCARIA DE LA NÓMINA
7,659.00 E-038 14/07/2022 7,659.00 MES DE JULIO DEL 2022 DISPERSIÓN DE NÓMINA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ATENDIO
D-01490 13/07/2022 13,448.00 E-038 486,176.30 650,451.30 180,176.95 470,274.35 470,274.35 JULIO DE 2022 470,274.35 -
119,318.50 E-038
D-01490 13/07/2022 67,433.50 E-038
D-01490 13/07/2022 14/07/2022 13,448.00
D-01490 13/07/2022 14/07/2022 116,478.20
D-01490 13/07/2022 14/07/2022 59,093.65
D-01490 13/07/2022 14/07/2022 91,642.10
14/07/2022 10,637.60
D-01490 13/07/2022 28/07/2022 497,828.70 SEGUNDA QUINCENA DEL 599,059.50 149,673.65 449,385.85 449,385.85 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: 1 DISPERSIÓN BANCARIA DE LA NÓMINA 449,385.85 -
D-02970 28/07/2022 28/07/2022 8,107.50 MES DE JULIO DEL 2022 DISPERSIÓN DE NÓMINA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ATENDIO
D-02970 28/07/2022 28/07/2022 37,363.50 JULIO DE 2022
D-02970 28/07/2022 28/07/2022
D-02970 28/07/2022 28/07/2022 4,745.50
D-02970 28/07/2022 28/07/2022 6,877.00
D-02970 28/07/2022 28/07/2022 2,395.00
D-02970 28/07/2022 28/07/2022 8,107.50
D-02970 28/07/2022 28/07/2022 4,297.00 2033 28/07/2022
D-02970 28/07/2022 28/07/2022 7,659.00
D-02970 28/07/2022 28/07/2022 13,448.00
D-02970 28/07/2022 116,478.20
59,093.65
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
