Page 72 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
70 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
PERIODO DE AUDITORÍA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE
No. DE NOMBRE
CHEQUE O NO. DE TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
FOLIO PERCEPCIONES (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO DEDUCCIONES TOTAL OBSERVACIONES

D-0777 23/01/2022 7,300.00 44 23/01/2022 7,300.00 718F2EAC-789F-AF29-8722- 6 25/03/2022 RICARDO GUTIERREZ CASAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES A 7,300.00 520.26 6,779.74 FALTA DE DOCUMENATACIÓN COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNE Y VERIFICACIONES ATENDIO 7,300.00
E2DC87A6E752 GUCR8904038B3 RFC SALARIOS POR EL APOYO EN LA COORDINACION Y COMPROBATORIA: COMPROBANTE FISCAL DE COMPROBANTES RESPECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL
DIGITAL POR INTERNET SE ENCUENTRA CON SAT
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL TEATRO ESTATUS DE "CANCELADO"
JUAREZ

POR CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES A FALTA DE DOCUMENATACIÓN
COMPROBATORIA: COMPROBANTE FISCAL
D-0779 23/01/2022 6,600.00 45 23/01/2022 6,600.00 40A55CBE-94B6-4445-9F7C- 7 25/03/2022 RODE LISANIA ROMERO FRANCO RFC SALARIOS POR EL APOYO EN LA COORDINACION Y 6,600.00 444.1 6,155.90 DIGITAL POR INTERNET SE ENCUENTRA CON COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNE Y VERIFICACIONES ATENDIO 6,600.00
B36E63335F0A ROFR750830K58 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTATUS DE "CANCELADO" DE COMPROBANTES RESPECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL
DIRECCION DE ATENCION CULTURAL SAT

COMUNITARIA

POR CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES A FALTA DE DOCUMENATACIÓN
COMPROBATORIA: COMPROBANTE FISCAL
D-0781 23/01/2022 5,110.08 46 23/01/2022 5,110.08 26D23F8A-173F-4E68-8E36- 8 25/03/2022 ROSA GUMESINDA ESPINOZA SALARIOS POR EL APOYO EN LA ADECUACION DE 5,110.08 298.17 4,811.91 DIGITAL POR INTERNET SE ENCUENTRA CON COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNE Y VERIFICACIONES ATENDIO 5,110.08
16B5384B9D36 MARTINEZ RFC ROFR750830K58 LA DIFERENTES SALAS, SALONES, CAMERINOS Y ESTATUS DE "CANCELADO" DE COMPROBANTES RESPECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL
PASILLOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL SAT

TEATRO MACEDONIO ALCALA

D-0783 23/01/2022 9,950.65 47 23/01/2022 9,950.65 E8303867-6C6A-4AA3-80F3- 9 25/03/2022 SALVADOR GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES A 9,950.65 825.86 9,124.79 FALTA DE DOCUMENATACIÓN COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNE Y VERIFICACIONES ATENDIO 9,950.65
ECD9D451ABC4 GAMS890301482 RFC SALARIOS POR EL APOYO EN LA COORDINACION Y COMPROBATORIA: COMPROBANTE FISCAL DE COMPROBANTES RESPECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL
DIGITAL POR INTERNET SE ENCUENTRA CON SAT
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTATUS DE "CANCELADO"
UNIDAD JURIDICA

POR CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES A FALTA DE DOCUMENATACIÓN COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNE Y VERIFICACIONES
COMPROBATORIA: COMPROBANTE FISCAL DE COMPROBANTES RESPECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL
D-0785 23/01/2022 7,890.38 48 23/01/2022 7,890.38 4F03339A-3356-4D95-A1EF- 10 25/03/2022 TALINA GUADALUPE MARTINEZ SALARIOS POR EL APOYO EN LA COORDINACION Y 7,890.38 584.5 7,305.88 DIGITAL POR INTERNET SE ENCUENTRA CON SAT ATENDIO 7,890.38
9101BBFAF399 ESTATUS DE "CANCELADO"
ARRAZOLA RFC MAAT9109927UU3 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA

SECRETARÍA PARTICULAR

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