Page 73 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes
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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
PERIODO DE AUDITORÍA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE
No. DE NOMBRE
CHEQUE O NO. DE TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
FOLIO PERCEPCIONES (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO DEDUCCIONES TOTAL OBSERVACIONES
POR CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES A FALTA DE DOCUMENATACIÓN COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNE Y VERIFICACIONES
COMPROBATORIA: COMPROBANTE FISCAL DE COMPROBANTES RESPECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL
D-0789 23/01/2022 3,174.28 49 23/01/2022 3,174.28 07184FE7-21D4-4679-BE68- 11 25/03/2022 JOSE ALFREDO TOLEDO FRANCO RFC SALARIOS POR EL APOYO EN LA COORDINACION Y 3,174.28 174.28 3,000.00 DIGITAL POR INTERNET SE ENCUENTRA CON SAT ATENDIO 3,174.28
CEB5D94E7567 ESTATUS DE "CANCELADO"
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACATOFA900912M0SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA
71 SECRETARIA PARTICULAR
POR CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES A FALTA DE DOCUMENATACIÓN COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNE Y VERIFICACIONES
COMPROBATORIA: COMPROBANTE FISCAL DE COMPROBANTES RESPECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL
D-0787 23/01/2022 8,200.00 50 23/01/2022 8,200.00 B73D7281-99F8-476B-80B9- 12 25/03/2022 VICENTE OCTAVIO LEDESMA LOPEZ RFC SALARIOS POR EL APOYO EN LA COORDINACION Y 8,200.00 618.18 7,581.82 DIGITAL POR INTERNET SE ENCUENTRA CON SAT ATENDIO 8,200.00
A18EE66A2C56 ESTATUS DE "CANCELADO"
LELV600322ID4 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL TEATRO 6,600.00
9,950.65
JUÁREZ PAGO DE NOMINA 8,200.00
6,232.52
D-01018 08/07/2022 6,600.00 1818 FALTA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y POLIZA DIRARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIO DE ATENDIO 6,600.00
D-01022 08/07/2022 9,950.65 1820 JUSTIFCATIVA SOLICITUD DE PAGO, RECIBO DE HONORARIOS SIMPLE, COTIZACION ATENDIO 2,800.00
D-01028 08/07/2022 8,200.00 1823 DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS, COMPROBANTES ATENDIO
2128 FALTA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y POLIZFAISDCIARLAERSIOD,IGCUITEANLETSAPPOORRILNIQTEURIDNAETR YCEVRETRIIFFIICCAADCAIO, NOFDICEIO DE ATENDIO 8,200.00
D-0377 02/08/2022 6,232.52 JUSTIFCATIVA SOLICITUD DE PAGO, RECIBO DE HONORARIOS SIMPLE, COTIZACION ATENDIO
2131 DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS, COMPROBANTES ATENDIO 6,600.00
D-0383 02/08/2022 6,600.00 FALTA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y POLIZFAISDCIARLAERSIOD,IGCUITEANLETSAPPOORRILNIQTEURIDNAETR YCEVRETRIIFFIICCAADCAIO, NOFDICEIO DE 10,319.86
JUSTIFCATIVA SOLICITUD DE PAGO, RECIBO DE HONORARIOS SIMPLE, COTIZACION ATENDIO
DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS, COMPROBANTES 3,432.53
FALTA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y ATENDIO
JUSTIFCATIVA FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y VERIFICACION DE ATENDIO
POLIZA DIRARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIO DE ATENDIO
FALTA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y SOLICITUD DE PAGO, RECIBO DE HONORARIOS SIMPLE, COTIZACION
JUSTIFCATIVA DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS, COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y VERIFICACION DE
COMPROBANTES RESPECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SAT,
POLIZA DIRARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIO DE
SOLICITUD DE PAGO, RECIBO DE HONORARIOS SIMPLE, COTIZACION
DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS, COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y VERIFICACION DE
COMPROBANTES RESPECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SAT,
POLIZA DIRARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIO DE
SOLICITUD DE PAGO, RECIBO DE HONORARIOS SIMPLE, COTIZACION
D-071 01/11/2022 2,800.00 2,800.00 3060 FALTA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS, COMPROBANTES
JUSTIFCATIVA FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y VERIFICACION DE
COMPROBANTES RESPECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SAT,
CURRICULUM´S VITAE, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, COPIA DE
INDENTIFICACIÓN OFICIAL Y DATOS BANCARIOS DEL TRABAJADOR.
POLIZA DIRARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIO DE
SOLICITUD DE PAGO, RECIBO DE HONORARIOS SIMPLE, COTIZACION
D-0862 04/11/2022 8,200.00 3185 FALTA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS, COMPROBANTES
JUSTIFCATIVA FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y VERIFICACION DE
COMPROBANTES RESPECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SAT,
CURRICULUM´S VITAE, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, COPIA DE
INDENTIFICACIÓN OFICIAL Y DATOS BANCARIOS DEL TRABAJADOR.
POLIZA DIRARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIO DE
SOLICITUD DE PAGO, RECIBO DE HONORARIOS SIMPLE, COTIZACION
D-0868 04/11/2022 6,600.00 3188 FALTA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS, COMPROBANTES
3300 JUSTIFCATIVA FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y VERIFICACION DE
3385
COMPROBANTES RESPECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SAT,
CURRICULUM´S VITAE, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, COPIA DE
INDENTIFICACIÓN OFICIAL Y DATOS BANCARIOS DEL TRABAJADOR.
D-01750 10/11/2022 10,319.86 FALTA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y POLIZA DIRARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIO DE
JUSTIFCATIVA SOLICITUD DE PAGO, RECIBO DE HONORARIOS SIMPLE, COTIZACION
D-0163 07/12/2022 3,432.53 DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS, COMPROBANTES
FALTA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y
JUSTIFCATIVA FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y VERIFICACION DE
COMPROBANTES RESPECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SAT,
POLIZA DIRARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIO DE
SOLICITUD DE PAGO, RECIBO DE HONORARIOS SIMPLE, COTIZACION
DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS, COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y VERIFICACION DE
COMPROBANTES RESPECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SAT,
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
