Page 84 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
82 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
PERIODO DE AUDITORÍA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE
No. DE NOMBRE
CHEQUE O NO. DE TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
FOLIO PERCEPCIONES (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO DEDUCCIONES TOTAL OBSERVACIONES

D-0977 06/11/2022 1,500.00 3212 6/11/2022 1,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 203 03/112022 RICARDO DE JEUS HERNANDEZ AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 1,500.00
203 SANCHEZ RFC HESR950102C74 EXTRAORDINARIOS 2,000.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 2,000.00
1,500.00 ATENDIO 1,500.00
D-0979 06/11/2022 2,000.00 3213 6/11/2022 2,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 204 03/112022 JOSE ANTONIO FRAUSTO ROJAS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,680.00 2,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 2,680.00
D-0981 06/11/2022 1,500.00 204 3,000.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 3,000.00
D-0927 06/11/2022 2,680.00 FARA8108087GA EXTRAORDINARIOS
D-0983 06/11/2022 3,000.00 3,000.00 ATENDIO 3,000.00
1,500.00 3214 6/11/2022 1,500.00 17/11/2022 CLAVE DE 1,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 205 03/11/2022 AURORA MARTHA JIJON CARREÑO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
RAST 297 205 JICA610219 EXTRAORDINARIOS 1,500.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 1,500.00

3215 6/11/2022 2,680.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 197 03/11/2022 STEPPHANY MILITZA GUZMAN ALAVEZ AYUDA ECONOMICA POR TRABAJAOS 2,680.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
197 RFC GUAS89002021N6 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

3,000.00 3216 6/11/2022 3,000.00 CLAVE 3,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 206 03/11/2022 JAVIER MANZANO CLEMENTE RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJAOS 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
17/11/2022 RASTREO 206 MAC771023GF3 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

300

D-0985 06/11/2022 3,000.00 3,000.00 3217 6/11/2022 3,000.00 CLAVE 3,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 207 04/11/2022 ADRIAN VEGA GARCIA RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJAOS 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
17/11/2022 RASTREO 207 VEGA860812DD5 EXTRAORDINARIOS
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
299

D-0987 06/11/2022 1,500.00 1,500.00 3218 6/11/2022 1,500.00 CLAVE 1,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 208 05/11/2022 LUISA MARIA NIÑO LOPEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJAOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
17/11/2022 RASTREO 208 NILL960830QV5 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

298

D-0989 10/11/2022 9,000.00 3298 10/11/2022 9,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 209 10/11/2022 ANA ISABEL DIAZ LLAVEROS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJAOS 9,000.00 9,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 9,000.00
D-01821 21/12/2022 3,000.00 3568 21/12/2022 3,000.00 209 DILA720709C8A EXTRAORDINARIOS 3,000.00 ATENDIO 3,000.00
D-01823 21/12/2022 1,500.00 3569 21/12/2022 1,500.00 1,500.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 1,500.00

RECIBO CON NUM DE FOLIO 219 20/12/2022 GERARDO CERVANTES MARTINEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRANAJOS 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
219 CEMG7309274U0 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

RECIBO CON NUM DE FOLIO 223 20/12/2022 JOSE ANTONIO FRAUSTO ROJAS AYUDA ECONOMICA POR TRANAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
223 FARA8108087GA EXTRAORDINARIOS
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-01825 21/12/2022 4,000.00 3570 21/12/2022 4,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 214 20/12/2022 ESTEBAN NOLASCO MARTINEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRANAJOS 4,000.00 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 4,000.00
214 NOME650208PH1 EXTRAORDINARIOS
D-01827 21/12/2022 1,500.00 1,500.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 1,500.00

D-01801 21/12/2022 1,500.00 3571 21/12/2022 1,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 217 20/12/2022 MARIA MAGDALENA GARCIA SANCHEZ AYUDA ECONOMICA POR TRANAJOS 1,500.00 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 1,500.00
217 RFC GASM710723R97 EXTRAORDINARIOS
D-01803 21/12/2022 9,000.00 9,000.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 9,000.00
D-01805 21/12/2022 3,500.00 3,500.00 ATENDIO 3,500.00
1,500.00 3572 21/12/2022 1,500.00 30/12/2022 CLAVE DE 1,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 224 20/12/2022 AURORA MARTHA JIJON CARREÑO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRANAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
D-01807 21/12/2022 2,000.00 RAST 389 224 JICA610219 EXTRAORDINARIOS 2,000.00 ATENDIO 2,000.00
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
D-01809 21/12/2022 3,000.00 3,000.00 ATENDIO 3,000.00
D-01811 21/12/2022 4,000.00 3573 21/12/2022 9,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 213 20/12/2022 ANA ISABEL DIAZ LLAVEROS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 4,000.00 9,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 4,000.00
D-01813 21/12/2022 7,000.00 3574 21/12/2022 3,500.00 213 215 DILA720709C8A EXTRAORDINARIOS 7,000.00 ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 7,000.00
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
D-01815 21/12/2022 4,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 4,000.00 INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 4,000.00
215 20/12/2022 MARISA ZARATE CASTILLO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 3,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION ENERO - DICIEMBRE DE 2022
ZACM710601AN6 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA

2,000.00 3575 21/12/2022 2,000.00 28/12/2022 CLAVE DE 2,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 225 20/12/2022 LUISA MARIA NIÑO LOPEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 2,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
RAST 382 225 NILL960830QV5 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

3576 21/12/2022 3,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 220 20/12/2022 CAROLINA MARROQUIN MAYORAL RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
3577 21/12/2022 4,000.00 220 216 MAMC810725B55 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
3578 21/12/2022 7,000.00 212
RECIBO CON NUM DE FOLIO 20/12/2022 JESSICA YARAI REYES DAVILA RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
216 REDJ940911T10 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

RECIBO CON NUM DE FOLIO 20/12/2022 JECONIAS LOPEZ APARICIO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 7,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
212 LOAJ780205S2A EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

3579 21/12/2022 4,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 218 20/12/2022 JUANA AURORA SANTIAGO RUIZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
218 SARJ6906241D2 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-01817 21/12/2022 2,500.00 3580 21/12/2022 2,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 221 20/12/2022 NASHLLELIT CONCEPCION GARCIA AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 2,500.00 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 2,500.00
221 GARCIA RFC GAGN641208DI0 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

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