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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
PERIODO DE AUDITORÍA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE
No. DE NOMBRE
CHEQUE O NO. DE TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
FOLIO PERCEPCIONES (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO DEDUCCIONES TOTAL OBSERVACIONES
D-02040 20/10/2022 3,000.00 2931 20/10/2022 3,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 175 14/10/2022 CAROLINA MARROQUIN MAYORAL RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,000.00 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 3,000.00
175 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
MAMC810725B55 EXTRAORDINARIOS
D-02042 20/10/2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA5,000.002932 20/10/20225,000.00RECIBO CON NUM DE FOLIO17614/10/2022LAURA GARCIA SANTIAGO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS5,000.005,000.00NO PRESENTA DOCUMENTACIONINFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODOATENDIO5,000.00
176 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
81 GASL850213SL6 EXTRAORDINARIOS
D-02044 20/10/2022 2,500.00 2933 20/10/2022 2,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 177 14/10/2022 NASHLLELIT CONCEPCION GARCIA AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,500.00 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 2,500.00
177 1,500.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 1,500.00
D-02046 20/10/2022 1,500.00 GARCIA RFC GAGN641208DI0 EXTRAORDINARIOS 1,500.00 ATENDIO 1,500.00
D-02048 20/10/2022 1,500.00 1,500.00 ATENDIO 1,500.00
D-02050 20/10/2022 1,500.00 2934 20/10/2022 1,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 178 14/10/2022 RICARDO DE JEUS HERNANDEZ AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,000.00 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 2,000.00
2935 20/10/2022 1,500.00 178 179 SANCHEZ RFC HESR950102C74 EXTRAORDINARIOS 2,000.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 2,000.00
2,000.00 ATENDIO 2,000.00
RECIBO CON NUM DE FOLIO 14/10/2022 JOSE ANTONIO FRAUSTO ROJAS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
179 2,000.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 2,000.00
FARA8108087GA EXTRAORDINARIOS 9,000.00 ATENDIO 9,000.00
9,000.00 ATENDIO 9,000.00
1,500.00 2936 20/10/2022 1,500.00 09/11/2022 CLAVE DE 1,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 180 14/10/2022 AURORA MARTHA JIJON CARREÑO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
RAST 281 180 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
JICA610219 EXTRAORDINARIOS
D-02052 20/10/2022 2,000.00 2,000.00 2937 20/10/2022 2,000.00 09/11/2022 CLAVE DE 2,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 182 14/10/2022 LUZ MARIA SANTIAGO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
RAST 280 182 SAXL781213QK9 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
D-02054 20/10/2022 2,000.00 2,000.00 2938 20/10/2022 2,000.00 09/11/2022 CLAVE DE 2,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 183 14/10/2022 ADRIAN VEGA GARCIA RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
RAST 279 183 VEGA860812DD5 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
D-02056 20/10/2022 2,000.00 2,000.00 2939 20/10/2022 2,000.00 09/11/2022 CLAVE DE 2,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 184 14/10/2022 LUISA MARIA NIÑO LOPEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
RAST 278 184 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
NILL960830QV5 EXTRAORDINARIOS
D-02058 20/10/2022 2,000.00 2,000.00 2940 20/10/2022 2,000.00 09/11/2022 CLAVE DE 2,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 185 14/10/2022 JAVIER MANZANO CLEMENTE RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
RAST 282 185 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
MAC771023GF3 EXTRAORDINARIOS
D-0929 06/11/2022 9,000.00 3200 6/11/2022 9,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 190 03/112022 JECONIAS LOPEZ APARICIO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 9,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
9,000.00 190 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
LOAJ780205S2A EXTRAORDINARIOS
D-0931 06/11/2022 9,000.00 3201 6/11/2022 RECIBO CON NUM DE FOLIO 191 03/112022 ANA ISABEL DIAZ LLAVEROS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 9,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
191 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
DILA720709C8A EXTRAORDINARIOS
D-0933 06/11/2022 6,000.00 3202 6/11/2022 6,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 192 03/112022 ESTEBAN NOLASCO MARTINEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 6,000.00 6,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 6,000.00
192 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
NOME650208PH1 EXTRAORDINARIOS 6,000.00 ATENDIO 6,000.00
2,000.00 ATENDIO 2,000.00
D-0935 06/11/2022 6,000.00 3203 6/11/2022 6,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 193 03/112022 MARISA ZARATE CASTILLO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 6,000.00 6,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 6,000.00
193 1,500.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 1,500.00
D-0937 06/11/2022 2,000.00 3204 6/11/2022 2,000.00 194 03/112022 ZACM710601AN6 EXTRAORDINARIOS 4,000.00 ATENDIO 4,000.00
D-0923 06/11/2022 6,000.00 3205 6/11/2022 6,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 195 03/112022 1,500.00 INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 1,500.00
D-0925 06/11/2022 1,500.00 3206 6/11/2022 1,500.00 194 196 03/112022 LAUREANO CRUZ GARCIA RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 6,000.00 2,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 6,000.00
D-0993 06/11/2022 4,000.00 3207 6/11/2022 4,000.00 198 03/112022 5,000.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ATENDIO 5,000.00
D-0995 06/11/2022 1,500.00 3208 6/11/2022 1,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 199 03/112022 CUGL740704EC0 EXTRAORDINARIOS 2,500.00 INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 2,500.00
D-0991 06/11/2022 6,000.00 3209 6/11/2022 6,000.00 195 200 03/112022 ENERO - DICIEMBRE DE 2022
D-0973 06/11/2022 5,000.00 3210 6/11/2022 5,000.00 201 03/112022 JESSICA YARAI REYES DAVILA RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 6,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
D-0975 06/11/2022 2,500.00 3211 6/11/2022 2,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 202 03/112022 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
196 REDJ940911T10 EXTRAORDINARIOS ENERO - DICIEMBRE DE 2022
RECIBO CON NUM DE FOLIO MARIA MAGDALENA GARCIA SANCHEZ AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
198 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
RFC GASM710723R97 EXTRAORDINARIOS
RECIBO CON NUM DE FOLIO INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
199 JUANA AURORA SANTIAGO RUIZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION ENERO - DICIEMBRE DE 2022
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
RECIBO CON NUM DE FOLIO SARJ6906241D2 EXTRAORDINARIOS INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
200 ENERO - DICIEMBRE DE 2022
GERARDO CERVANTES MARTINEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
RECIBO CON NUM DE FOLIO JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
201 CEMG7309274U0 EXTRAORDINARIOS ENERO - DICIEMBRE DE 2022
RECIBO CON NUM DE FOLIO CAROLINA MARROQUIN MAYORAL RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 6,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
202 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
MAMC810725B55 EXTRAORDINARIOS
LAURA GARCIA SANTIAGO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 5,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
GASL850213SL6 EXTRAORDINARIOS
NASHLLELIT CONCEPCION GARCIA AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
GARCIA RFC GAGN641208DI0 EXTRAORDINARIOS
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
