Page 85 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
PERIODO DE AUDITORÍA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023

RFOP SEGUIMIENTO
FECHA
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCOS 20/12/2022 COMPROBANTE
No. DE
CHEQUE O NO. DE TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
FOLIO PERCEPCIONES (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL NOMBRE CONCEPTO DEDUCCIONES TOTAL OBSERVACIONES
1,500.00
D-01819 21/12/2022 1,500.00 3581 21/12/2022 RECIBO CON NUM DE FOLIO 222 RICARDO DE JEUS HERNANDEZ AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 1,500.00 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 1,500.00
222 SANCHEZ RFC HESR950102C74 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-02391 23/12/2022 3,100.00 3,100.00 3626 23/12/2022 3,100.00 30/12/2022 CLAVE DE 3,100.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 198 09/12/2022 LUZ MARIA SANTIAGO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 3,100.00 3,100.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 3,100.00
RAST 388 198 SAXL781213QK9 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-02393 23/12/2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA3,000.003,000.00 3627 23/12/20223,000.0030/12/2022 CLAVE DE3,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO23121/12/2022LUZ MARIA SANTIAGO RFCAYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS3,000.003,000.00 NOPRESENTADOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODOATENDIO3,000.00
RAST 387 231 SAXL781213QK9 EXTRAORDINARIOS
83 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

TOTAL: $ 758,780.00 $ 45,600.00 $ 758,780.00 $ 51,600.00 TOTAL: $ 758,780.00 $ - $ 758,780.00 $ 758,780.00 -
TOTAL ANEXO: $ 964,154.41 $ 45,600.00 $ 861,987.96 $ 51,600.00 TOTAL ANEXO: $ 848,561.16 $ 6,662.50 $ 841,898.66 $ 950,727.61 $ 13,426.80

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

___________________ ________ _________ __________ ____________________ _________________ _________________

C. BELLA MARISOL TAPIA RAMÍREZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS

AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL"B"

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022