Page 634 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
P. 634
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
632 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
D-0410 04/04/2022 1,031.00 E-0158 20/04/2022 1,031.00 839 04/04/2022 1,031.00 GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ 1,031.00 -
C5D8B200-7B23- INTEGRAL SAN
14/02/2022 480D-AEE0- IGNACIO SA DE CV LITROS 52.0972 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
6784240A6500 RFC
RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
GIS050705HQ7 1,031.00
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93724 ESTA CIRCULACIÓN
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
GASOLINERA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93757 ESTA
826A2253-3B2E- INTEGRAL SAN
16/02/2022 4638-AF38- IGNACIO SA DE CV LITROS 50.2765 RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE NO SE REFLEJA EL MONTO EN LA
7113723B636D RFC
D-0416 04/04/2022 1,000.00 E-0158 20/04/2022 1,000.00 839 04/04/2022 1,000.00 1,000.00 INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA - 1,000.00
GIS050705HQ7
CIRCULACIÓN BITACORA DE COMBUSTIBLE.
VEHICULAR.
NO SE REFLEJA EL MONTO EN LA
BITACORA DE COMBUSTIBLE.
D-0418 04/04/2022 1,000.09 E-0158 20/04/2022 1,000.09 839 04/04/2022 1,000.09 GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ 1,000.09 -
0DE36C5E-03BA- INTEGRAL SAN
11/02/2022 446B-B285- IGNACIO SA DE CV LITROS 50.5354 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
896E47F2A889 RFC
RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
GIS050705HQ7 1,000.09
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93724 ESTA CIRCULACIÓN
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
D-0422 04/04/2022 1,000.00 E-0158 20/04/2022 1,000.00 839 04/04/2022 1,000.00 GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ 1,000.00 -
F02F881E-E692- INTEGRAL SAN
11/02/2022 40A1-9F49- IGNACIO SA DE CV LITROS 50.2765 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
9E64AC8262B4 RFC
RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
GIS050705HQ7 1,000.00
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93779 ESTA CIRCULACIÓN
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
56 / 644
