Page 882 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
880 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

SERVICIO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
6975576A-878B-
LITROS
ZICATELA S.A. DE 54.06
D-02852 21/02/2022 1,200.24 E-039 28/02/2022 1,200.24 155 21/02/22 1,200.24 12/01/2022 41AE-9357- 1,200.24 - 1,200.24
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA
C.V. RFC MAGNA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA
C10A2622D3E0 ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
SZI940104ME5 VEHICULAR.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

SERVICIO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
327D70EE-F51E-
LITROS
ZICATELA S.A. DE 45.04
D-02856 21/02/2022 1,000.00 E-039 28/02/2022 1,000.00 155 21/02/22 1,000.00 14/01/2022 4343-A7A0- 1,000.00 - 1,000.00
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
C.V. RFC MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
C5C6CACD8D7C RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX96626.
SZI940104ME5 BITÁCORA CON LA PLACA RX96626.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

SERVICIO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
0B5CAA63-6EE8-
LITROS
ZICATELA S.A. DE 45.04
D-02866 21/02/2022 1,000.00 E-039 28/02/2022 1,000.00 155 21/02/22 1,000.00 12/01/2022 4121-AE0D- 1,000.00 - 1,000.00
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA
C.V. RFC MAGNA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA
F6A2F8B7CE59 ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
SZI940104ME5 VEHICULAR.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

SERVICIO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
189B0CD7-8EC1-
LITROS
ZICATELA S.A. DE 45.04
D-02868 21/02/2022 1,000.00 E-039 28/02/2022 1,000.00 155 21/02/22 1,000.00 14/01/2022 40C0-AC9E- 1,000.00 - 1,000.00
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA
C.V. RFC MAGNA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA
F92A96119D38 ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
SZI940104ME5 VEHICULAR.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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