Page 886 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
884 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

OSWALDO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
1364EC42-E94D- MANZANO
D-03016 21/02/2022 1,115.02 E-043 28/02/2022 1,115.02 159 21/02/22 1,115.02 22/01/2022 4487-9184- MONTERO 51.74 LITROS 1,115.02 - 1,115.02
35E523848C04 RFC: MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MAMX520510617 RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX93782.
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FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

OSWALDO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
1F90C2C8-9C72- MANZANO
D-03018 21/02/2022 1,028.28 E-043 28/02/2022 1,028.28 159 21/02/22 1,028.28 16/01/2022 40BB-96F4- MONTERO 47.71 LITROS 1,028.28 - 1,028.28
3D29B9F9A9F2 RFC: MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MAMX520510617 RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX93721.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93721.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

OSWALDO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
65E1C2C8-572F- MANZANO
D-03020 21/02/2022 1,100.11 E-043 28/02/2022 1,100.11 159 21/02/22 1,100.11 22/01/2022 4B50-929E- MONTERO 51.04 LITROS 1,100.11 - 1,100.11
53FDF1304F81 RFC: MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MAMX520510617 RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX93782.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93782.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

OSWALDO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
65133FF8-8353- MANZANO
D-03022 21/02/2022 1,150.09 E-043 28/02/2022 1,150.09 159 21/02/22 1,150.09 22/01/2022 4683-B008- MONTERO 48.91 LITROS 1,150.09 - 1,150.09
556CD272B01C RFC: PREMIUM EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MAMX520510617 RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX93721.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93721.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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