Page 884 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
882 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

LEONARDO DIAZ JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

246C7D62-AEEA-

CRUZ 46.06 LITROS 87

D-02984 21/02/2022 1,000.00 E-042 28/02/2022 1,000.00 158 1,000.00 20/01/2022 461E-8EFB- 1,000.00 - 1,000.00
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RFC: OCTANOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
A0AE7990CF1E BITÁCORA CON LA PLACA RX93754.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93754.
DICL581106E25

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

LEONARDO DIAZ JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

8E3EF83A-9E4A-

CRUZ 46.33 LITROS 87

D-02986 21/02/2022 1,000.00 E-042 28/02/2022 1,000.00 158 1,000.00 03/01/2022 4BD9-87A3- 1,000.00 - 1,000.00
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RFC: OCTANOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
A1EE3F5808E9 BITÁCORA CON LA PLACA RX93754.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93754.
DICL581106E25

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

LEONARDO DIAZ JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

50E449A1-3335-

CRUZ 46.06 LITROS 87

D-02990 21/02/2022 1,000.00 E-042 28/02/2022 1,000.00 158 1,000.00 24/01/2022 4330-BDEF- 1,000.00 - 1,000.00
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RFC: OCTANOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
CB332F38F40B BITÁCORA CON LA PLACA RX93754.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93754.
DICL581106E25

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

LEONARDO DIAZ JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

559DC70E-02C8-

CRUZ 46.06 LITROS 87

D-02992 21/02/2022 1,000.00 E-042 28/02/2022 1,000.00 158 1,000.00 08/01/2022 4576-97FA- 1,000.00 - 1,000.00
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RFC: OCTANOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
DDDED36ACC52 BITÁCORA CON LA PLACA RX93754.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93754.
DICL581106E25

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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