Page 107 - 023 Pluma Hidalgo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/023/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE AUTORIZADA; ASÍ MISMO, LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO DOCUMENTO EN DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LAS REFACCIONES FUERON PARA VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA PLANTILLA VEHICULAR DEL MUNICIPIO; ADEMÁS, NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
AUNADO A LO ANTERIOR, SE OBSERVÓ QUE EL MUNICIPIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”, IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTA
105
275/65 R18 DURATRAC; REQUISICION
DE MERCANCIAS AL ALMACEN;
AUTORIZACION DE COMPRA DE
LLANTA 275/65 R18 DURATRAC;
PARTICIPACIONES c4a23015-a9d3- CENTRO LLANTERO DE AUTORIZACION DE PAGO;
(RAMO 28) -
000925 01/08/2022 11,089.60 000234 01/08/2022 11,089.60 RECURSOS 01/08/2022 Banco Mercantil del TRANSFERENCIA SPEI 11,089.60 01/08/2022 441b-93a2- PUERTO ESCONDIDO SA DE 11,089.60 2 PZA - LLANTA 275/65 R18 11,089.60 TRANSFERENCIA SPEI; 0.00 11,089.60
FEDERALES WRL DURATRAC 113/110 Q
Norte, S.A., 1167814389 1831804547 553bc518a007 CV COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET; ACTA DE SESION
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE
FECHA 09/01/2022; SUFICIENCIA NO PRESENTA DOCUMENTACION
PRESUPUESTARIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
NO PRESENTA DOCUMENTACION SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTA RELATIVA AL PROCESO DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A 11R22.5 FRONWAY HD 609; CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE
LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, REQUISICION DE MERCANCIAS AL TRES COTIZACIONES, CUADRO
PROCESO DE CONTRATACIÓN: UN ALMACEN; AUTORIZACION DE COMPARATIVO EN DONDE SE
MINIMO DE TRES COTIZACIONES, COMPRA DE COMPRA DE LLANTA OBSERVEN CRITERIOS QUE
PARTICIPACIONES CUADRO COMPARATIVO EN DONDE SE 11R22.5 FRONWAY HD 609; GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
(RAMO 28) -
RECURSOS Banco Mercantil del TRANSFERENCIA SPEI 0ca6be3d-94c8- CENTRO LLANTERO DE OBSERVEN CRITERIOS QUE GARANTICEN MEJORES CONDICIONES
FEDERALES 11,780.01 2 PZA - LLANTA 11R22.5 AL MUNICIPIO, LAS MEJORES 11,780.00 AUTORIZACION DE PAGO; ESTADO DE DISPONIBLES EN CUANTO A
001091 02/09/2022 11,780.00 000278 02/09/2022 11,780.00 02/09/2022 Norte, S.A., 1167814389 1877500822 11,780.00 15/08/2022 41f4-b0d6- PUERTO ESCONDIDO SA DE FRONWAY HD 609 DIRECC CUENTA; COMPROBANTE FISCAL 0.00 11,780.00
68a4955d4c2a CV CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO DIGITAL POR INTERNET; ACTA DE PRECIO, CALIDAD,
A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, SESION EXTRAORDINARIA DEL FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y DEMÁS COMITÉ MUNICIPAL DE OPORTUNIDAD Y DEMÁS
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES,
COMO DOCUMENTO, EN DONDE SE SERVICIOS DE FECHA 09/01/2022; ASÍ COMO DOCUMENTO, EN
IDENTIFIQUE QUE LAS REFACCIONES SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LAS
FUERON PARA VEHÍCULOS ADSCRITOS A REFACCIONES FUERON PARA
LA PLANTILLA VEHICULAR DEL VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA
MUNICIPIO SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTA PLANTILLA VEHICULAR DEL
31X10.5 WRANGLER ADVENTUIRE Y MUNICIPIO
LLANTA 19.5L24; REQUISICION DE
MERCANCIAS AL ALMACEN;
AUTORIZACION DE COMPRA DE
APORTACIONES LLANTA 31X10.5 WRANGLER
34,201.44 (RAMO 33 FONDO IV)
Banco Mercantil del TRANSFERENCIA SPEI c20ed0b9-039b- CENTRO LLANTERO DE 4 PZA - LLANTA 31X10.5 R15 ADVENTUIRE Y LLANTA 19.5L24;
- RECURSOS Norte, S.A., 1167814400 REF. COMPRA ORDEN 34,201.44 WRANGLER ADVENTURE; 1 PZA
001102 02/09/2022 34,201.44 000281 02/09/2022 FEDERALES 02/09/2022 34,201.44 22/08/2022 43c9-8ebd- PUERTO ESCONDIDO SA DE 34,201.44 AUTORIZACION DE PAGO; ESTADO DE 0.00 34,201.44
DE PAGO SPEI - LLANTA 19.5L24 IT525 R-4
74c984e1416c CV CUENTA; COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET; ACTA DE
SESION EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ MUNICIPAL DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y
SERVICIOS DE FECHA 09/01/2022;
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTA NO PRESENTA LA
11R22.5 ANSU BY 905 TRACC 16C;
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL AUTORIZACION DE COMPRA DE DOCUMENTACIÓN
COMPRA DE LLANTA 11R22.5 ANSU
GASTO, RELATIVA A LOS BY 905 TRACC 16C; AUTORIZACION COMPROBATORIA Y
DE PAGO; TRANSFERENCIA SPEI;
APORTACIONES COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 14,992.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
14,992.00 (RAMO 33 FONDO IV) INTERNET; ACTA DE SESION
Banco Mercantil del TRANSFERENCIA SPEI 017A98EE-BFF4- CENTRO LLANTERO DE LLANTA 11R22.5 ANSU BY 905 POR INTERNET, SOLICITUD, EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ 14,992.00 RELATIVA AL DOCUMENTO, EN
- RECURSOS TRACC 16C AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO MUNICIPAL DE ADQUISICIONES, DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LAS
001539 03/11/2022 14,992.00 000384 03/11/2022 FEDERALES 03/11/2022 Norte, S.A., 1167814400 2001056615 14,992.00 03/10/2022 4064-931A- PUERTO ESCONDIDO SA DE 14,992.00 DOCUMENTO, EN ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE 0.00
DONDE SE FECHA 09/01/2022; SUFICIENCIA
4F177CB2893 CV PRESUPUESTARIA REFACCIONES FUERON PARA
IDENTIFIQUE QUE LAS REFACCIONES VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA
FUERON PARA VEHÍCULOS ADSCRITOS A PLANTILLA VEHICULAR DEL
LA PLANTILLA VEHICULAR DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO
NO PRESENTA DOCUMENTACION SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTA NO PRESENTA DOCUMENTACION
11R22.5 ANSU BY 905 TRACC 16C;
2 PZA - LLANTA 27X8.50R14 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A AUTORIZACION DE COMPRA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
GENERAL GRABBER ATX 95; 1 LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y AL COMPRA DE LLANTA 11R22.5 ANSU
PARTICIPACIONES 5103c7fc-e1db- CENTRO LLANTERO DE PZA - LLANTA 27X8.50R14 DOCUMENTO, EN DONDE SE BY 905 TRACC 16C; AUTORIZACION RELATIVA AL DOCUMENTO, EN
(RAMO 28) - STARTFIRE; 1 PZA - LLANTA IDENTIFIQUE QUE LAS REFACCIONES DE PAGO; TRANSFERENCIA SPEI;
001604 23/11/2022 11,808.80 000399 23/11/2022 11,808.80 RECURSOS 23/11/2022 Banco Mercantil del TRANSFERENCIA SPEI 11,808.80 12/09/2022 4a9e-9c26- PUERTO ESCONDIDO SA DE 11,808.80 27X8.50R14 BRAVURIS AT FUERON PARA VEHÍCULOS ADSCRITOS A 11,808.80 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 0.00 11,808.80 DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LAS
FEDERALES LA PLANTILLA VEHICULAR DEL INTERNET; ACTA DE SESION REFACCIONES FUERON PARA
Norte, S.A., 1167814389 2001061114 0652c786c3c2 CV EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA
FECHA 09/01/2022; SUFICIENCIA
PRESUPUESTARIA PLANTILLA VEHICULAR DEL
MUNICIPIO MUNICIPIO
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
