Page 125 - 007 San Ildefonso Amatlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-DAFC-08-SEG-08
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-12
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

123 FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA

5 PIEZA CAMISOLA TACTICA COLOR AZUL MARINO PRESENTA:
FABRICADA EN TELA RISTOP CON 4 LOGOTIPOS
BORDADOS Y LEYENDA EN ESPALDA, 2 PIEZA *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
CHAMARRA MODELO SWAT CON BORDADOS EN
PECHO Y ESPALDA, 4 PIEZA PANTALON TACTICO * SOLICITUD DE UNIFORMES PARA LA POLICIA
AZUL MARINO EN TELA RISTOP REPELENTE AL AGUA,
18,664.40 MUNICIPAL
5 PIEZA PLAYERA TIPO POLO EN TELA PIQUET COLOR
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL AZUL MARINO CON 4 BORDADOS EN PECHO Y * OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y * EL PROCESO DE
DEL NORTE, S.A., ESPALDA, 6 PIEZA PLAYERA DE ALGODON CON CONTRATACIÓN
002187 22/06/2022 18,664.40 001108 22/06/2022 18,664.40 33 FONDO IV) - 24/06/2022 NÚM. DE CUENTA: CHEQUE CÁMARA 95CB6524-4DEB- CECILIA JAQUELINE ESTAMPADO EN ESPALDA Y PECHO, 5 PIEZA GORRA 18,664.40 AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO 0.00 18,664.40 LA
1176152962 0000023 18,664.40 30/06/2022 4850-8E23- VIVAS CRUZ DE LYCRA CON UN LOGOTIPO BORDADO, 5 PAR BOTA POLICIAL * NO CANCELÓ LA
RECURSOS FEDERALES DUTY GEARS DOCUMENTACIÓN CON
AFC34B40B380 LEYENDA "OPERADO"
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: INTERNET (CFDI)

* EL REQUERIMIENTO DE UNIFORMES * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL

* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE POLICIAL

* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN * REPORTE FOTOGRÁFICO

* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL

RECURSO PRESENTA:

*PÓLIZAS DE EGRESOS * NO PRESENTÓ

* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON * SOLICITUD DE UNIFORMES PARA LA POLICIA DOCUMENTACIÓN

14 PIEZA PANTALON CONFECCIONADO EN TELA LA LEYENDA "OPERADO" DE LA AGENCIA YOJUELA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RISTOP CON TRATAMIENTO RESISTENTE AL AGUA, 14
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL COMPRA ORDEN DE PIEZA PLAYERA TIPO POLO CONFECCIONADA EN * OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y RELATIVA A:
DEL NORTE, S.A., PAGO SPEI 3006202, 40,832.00 TELA PIQUE CON 3 BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y
002237 30/06/2022 34,428.80 001128 30/06/2022 40,832.00 33 FONDO IV) - NÚM. DE CUENTA: CLAVE DE RASTREO: 78D4F875-6D0B- CECILIA JAQUELINE EN ESPALDA LEYENDA DE POLICIA MUNICIPAL, 14 34,428.80 AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO 0.00 * EL PROCESO DE
1176152962 8846APR2202206301 40,832.00 30/06/2022 4D9A-81C7- VIVAS CRUZ PIEZA TONFAS, 5 PIEZA ESPOSAS FURY, 14 PAR BOTA POLICIAL 34,428.80
30/06/2022 DUTY GEARS CON SUELA ANTIDERRAPANTE
782948272 18182ED8219E CONTRATACIÓN
RECURSOS FEDERALES

* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET (CFDI) * NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN CON LA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL LEYENDA "OPERADO"

POLICIAL

* REPORTE FOTOGRÁFICO

PRESENTA:

6 PIEZA PANTALON CONFECCIONADO EN TELA * PRESENTÓ SOLICITUD, OFICIO DE *PÓLIZAS DE DIARIOY EGRESOS
RISTOP CON TRATAMIENTO RESISTENTE AL AGUA, 6
PIEZA PLAYERA TIPO POLO CONFECCIONADA EN APROBACIÓN Y CONSTANCIA DE * SOLICITUD DE UNIFORMES
TELA PIQUE CON 3 BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL COMPRA ORDEN DE 21,715.20 RECEPCIÓN SIN FIRMAS Y SELLOS DEL * OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y
DEL NORTE, S.A., PAGO SPEI 0907202, EN ESPALDA LEYENDA DE POLICIA MUNICIPAL, 6
NÚM. DE CUENTA: CLAVE DE RASTREO: 0c2d663f-27b8- PIEZA TONFAS, 6 PIEZA GORRAS DE LYCRA CON UN
1176152962 8846APR1202207091 LOGOTIPO BORDADO, 3 PIEZA ESPOSAS FURY, 8 PAR
002425 09/07/2022 18,374.40 001220 09/07/2022 21,715.20 33 FONDO IV) - 09/07/2022 21,715.20 26/07/2022 48bd-8f17- CECILIA JAQUELINE BOTA DUTY GEARS CON SUELA ANTIDERRAPANTE REPRESENTANTE MUNICIPAL DE LA AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO 18,374.40 0.00
798376109 VIVAS CRUZ 18,374.40 REFORMA Y DEL POLICIAL
RECURSOS FEDERALES
LOCALIDAD LA

62d3e4ebe8ef

PRESIDENTE MUNICIPAL. * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

* EL CFDI Y EL PAGO INCLUYE OTROS INTERNET (CFDI)

GASTOS * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL

POLICIAL

5 PIEZA PANTALON CONFECCIONADO EN TELA PRESENTA:
RISTOP CON TRATAMIENTO RESISTNE AL AGUA, 1
COMPRA ORDEN DE PIEZA PLAYERA TIPO POLO CONFECCIONADA EN * PRESENTÓ OFICIO DE APROBACIÓN SIN *PÓLIZAS DE DIARIOY EGRESOS
PAGO SPEI 0907202, TELA PIQUE CON 3 BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL CLAVE DE RASTREO: dab2570c-3d8e- EN ESPALDA LEYENDA DE POLICIA MUNICIPAL, 3 FIRMA Y SELLO DE PRESIDENTE * OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y
DEL NORTE, S.A., 8846APR1202207091 16,008.00 20/07/2022 422c-b673- 16,008.00 PIEZA CAMISOLAS MOD FEDERAL CON 3 LOGOTIPOS
002428 09/07/2022 16,008.00 001221 09/07/2022 16,008.00 33 FONDO IV) - 09/07/2022 NÚM. DE CUENTA: CECILIA JAQUELINE BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y EN ESPLAD 16,008.00 MUNICIPAL. AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO 16,008.00 0.00
1176152962 798378231 c32d01994746 VIVAS CRUZ ALEYENDA EN VINIL REFLEJANTE, 14 PIEZA GORRAS
RECURSOS FEDERALES DE LYCRA CON UN LOGOTIPO BORDADO, 1 PIEZA
PANTALON PREMIUM TACTICAL 5 PAR BOTA DUTY * EL CFDI Y EL PAGO INCLUYE OTROS POLICIAL FIRMADO Y SELLADO
GEARS CON SUELA ANTIDERRAPANTE
GASTOS * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET (CFDI)

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022