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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-13
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA

26/01/2022 4516FEFE-0682-4B7F- RAPE AUTOMOTRIZ S.A 1.00 PIEZA KIT RDA TRAS DER D21 HO-KT406R, 1.00
83FD-6673EB42A6E1 DE C.V. PIEZA KIT RDA TRAS IZQ D21 HO-KT406L, 1.00
PIEZA JGO BALATAS TRAS D21 OW1399ZV, 1.00
1,970.00 * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PIEZA BOMBA GASOLINA B13 Y D21 98 ADEL
0580453483, 1.00 PIEZA BARDAHL ANTICON JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA PRESENTA:
CONCENTRADO GALON 14113
PARTICIPACIONES C24BA421-98EB-4124- RAPE AUTOMOTRIZ S.A A: *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
(RAMO 28) - AE9E-97534698AF74 DE C.V. 2.00 PIEZA DISCO DELANTERO NISSAN PICK-UP 94
RECURSOS 26/01/2022 A4935, 1.00 PIEZA JGO BALATA D21 FRITEC
FEDERALES 1,950.00
000246 31/01/2022 7,010.00 000134 31/01/2022 7,500.00 7,500.00 M7228ZD333, 1.00 PIEZA MOTORCRAFT LIQUIDO * EL REQUERIMIENTO DE ARTICULOS * SOLICITUD 7,010.00 0.00
FRENO 1 LT MXC101 7,010.00
NOTIFICACION DE
2.00 PIEZA BALERO C/TAZA LM48548/10 SET5, * LA AUTORIZACIÓN * OFICIO DE
2.00 PIEZA BALERO C/TAZA M12649/10 TIMKEN
1,970.00 CORRESPONDIENTE APROBACION Y AUTORIZACION DE
SET3, 1.00 PIEZA ROSHFRANS GRASA BAT 3 1K 274,
2.00 PIEZA RETEN RDA DEL NISSAN UP 4X4 710072 * EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN ADQUISICION DE REFACCIONES

5597C601-5F67-4302- RAPE AUTOMOTRIZ S.A OTROS GASTOS
80A0-8D99750FA059 DE C.V.
26/01/2022

26/01/2022 B7796522-19FE-4DE5- RAPE AUTOMOTRIZ S.A 2.00 PIEZA AMORTIGUADOR DEL. D21 GABRIEL
B63D-11151B7DDC70 DE C.V. 1,610.00 43045, 2.00 PIEZA AMORTIGUADOR TRAS D21

GABRIEL 43046

000536 26/02/2022 14,110.00 000285 26/02/2022 21,534.00 PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL COMPRA ORDEN DE 21,534.00 28/02/2022 AAA12546-7237-4AAE- MARIA ISABEL CERQUEDA 1 ENCAMISAR CILINDROS, 1 RECTIFICAR CIGÜEÑAL, PRESENTA: 14,110.00 0.00
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A., PAGO SPEI 2602202, 1 RECTIFICAR BIELAS, 1 ARMAR PISTONES, 1 0.00
RECURSOS 26/02/2022 NUM CTA: CLAVE DE RASTREO: CHECAR BANCADA, 1 RECTIFICAR ASIENTOS, 1 *PÓLIZA DE EGRESOS
FEDERALES 1175189626 8846APR220220226161 INSERTAR GUIAS, 1 CALIBRACION, 1 LAVADO * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
B71C-E2AA65AC954F GARCIA QUIMICO, 1 CAMBIO DE TAPONES, 1 RECTIFICAR
8901448 21,534.00 SUPERFICIE DE CABEZA, 1 PISTONES, 1 ANILLOS, 1 * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
METAL DE CENTROS, 1 METAL DE BIELAS, 16 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE, 16 GUIAS DE
ADMISION Y ESCAPE, 1 KIT DE DISTRIBUCION, 1 REQUISITADA
JUEGO DE JUNTAS, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 BOMBA A:
DE AGUA
* SOLICITUD DE REFACCIONES
06/04/2022 153E1D6A-6A5F-4626- MARCOS ALDAIR 1 JUEGO DE ROTULAS Y TERMINALES DE * PRESENTÓ ACTA DE ACUERDO DE
8561-20752ED23EED HERNANDEZ MARTINEZ 2,000.00
* OFICIO DE NOTIFICACION DE
DIRECCIÓN. CABILDO Y OFICIO DE APROBACIÓN
2,000.00 1 JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR
APROBACION Y AUTORIZACION DE
2,000.00 1 DISCO DE FRENO 14,110.00 SIN FIRMAS NI SELLOS

1,000.00 1 JUEGO DE BALEROS DE RUEDA ADQUISICION DE REFACCIONES
* LA CONSTACIA DE RECEPCIÓN
1,999.00 1 JUEGO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN.
FIRMADO Y SELLADO
1,999.00 1 JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR * LA BITACORA PRESENTADA NO

* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
ESTÁ DEBIDAMENTE REQUISITADA

INTERNET (CFDI)
* EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN

* CONSTANCIA DE RECEPCION DE
OTROS GASTOS

REFACCIONES

* REPORTE FOTOGRÁFICO

2,000.00

B7D408EA-03F8-4ECA- MARCOS ALDAIR PRESENTA:
06/04/2022 HERNANDEZ MARTINEZ 2,000.00

959A-40CD632D5890 * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA * SOLICITUD DE REFACCIONES

APORTACIONES 04/04/2022 80830DA7-1796-4C1F- MARCOS ALDAIR A: * OFICIO DE NOTIFICACION DE
8E77-1B7CF777EF5D HERNANDEZ MARTINEZ
(RAMO 33 FONDO IV) - 2,000.00
10,998.00 * EL REQUERIMIENTO DE ARTICULOS APROBACION Y AUTORIZACION DE

001351 28/04/2022 10,998.00 000695 28/04/2022 RECURSOS 10,998.00 * LA AUTORIZACIÓN ADQUISICION DE REFACCIONES 10,998.00

FEDERALES 26/04/2022 2E112DF3-1333-4BDF- MARCOS ALDAIR CORRESPONDIENTE * 6 COMPROBANTES FISCALES
9140-8B9276A7C394 HERNANDEZ MARTINEZ 1,000.00 DIGITALES POR INTERNET (CFDI)

* LA CONSTACIA DE RECEPCIÓN

* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL * CONSTANCIA DE RECEPCION DE

26/04/2022 DA872056-8704-45FC- MARCOS ALDAIR RECURSO REFACCIONES
A9C2-61CFF2E0C663 HERNANDEZ MARTINEZ 1,999.00 * REPORTE FOTOGRÁFICO

26/04/2022 D07CFABA-C411-4FEB- MARCOS ALDAIR 1,999.00
AB93-8FDFB3E5E271 HERNANDEZ MARTINEZ

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022