Page 161 - 008 San Jacinto Amilpas

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-03
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS
DISTRITO: CENTRO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
159 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE No. DE CHEQUE O IMPORTE NÚMERO DE FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
REFERENCIA FISCAL
CUENTA

PRESENTA:

007001 30/09/2022 4,299.00 002023 30/09/2022 6,497.00 RECURSOS 6,497.00 448E6415-235E- 05/09/2022 HOME DEPOT 1 PZA FRIGOBAR DE COCACOLA 1,6 PIES ENJOY NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS 4,299.00 0.00
FISCALES 482E-B5A0- MEXICO S. DE R.L. 6,497.00 1 PZA APLIQUE DECORATIVO * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR $0.00
JUSTIFICATIVA RELATIVA A: INTERNET (CFDI)
C0CFA59838AA DE C.V. 1 SILLA PEGABLE PARA NIÑOS * SOLICITUD DE MATERIAL
*REQUERIMIENTO * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
* AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
*AUTORIZACIÓN * FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL
ALMACÉN
CORRESPONDIENTE PARA LA * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
4,299.00 * VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
MUEBLES
ADQUISIÓN

*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

* EVIDENCIA QUE DEMUESTRE

EL DESTINO DE LOS MISMOS

* PROCESO DE CONTRATACIÓN

* REPORTE FOTOGRÁFICO

TOTAL $267,918.16 $363,608.31 $21,211.00 $342,397.31 $363,608.47 $267,918.16 $267,918.16

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

_____________________________________ ________________________________________ ____________________________________________________ ______________________________________________
C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 7/7

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022