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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
162 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
RESULTADO: AF-04
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O NÚMERO DE FOLIO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA REFERENCIA IMPORTE FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
PRESENTA:
15,938.00 15,938.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JUSTIFICATIVA REFERENTE A: * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
000986 23/02/2022 000290 23/02/2022 33,483.00 RECURSOS 24/02/2022 BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA BANCARIA 33,483.00 5B4E7A57-25C4- 23/02/2022 FRANCISCO JAVIER 1 PZA LAPTOP HP HP 240 G8 14 PULGADAS * LA AUTORIZACION DEL GASTO * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 33,483.00
FISCALES CUENTA NÚMERO: CLAVE DE RASTREO: 4239-B0C0- CRUZ VASQUEZ INTEL CORE I5-10210U 8 GB SSD 256 GB *EL OFICIO DE SOLICITUD NO SE (CFDI)
01720165322965 220224014290440523I WINDOWS 10 PRO&(5Z8Z6LT#ABM) ENCUENTRA FIRMADO POR EL * OFICIO DE REQUISICIÓN
BAC85B7564AC 33,483.00 1 PZA LAPTOP PORTATIL DELL VOSTRO 5415 SOLICITANTE. * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
AMD RYZEN 5 3450U / 8GB / 256GB SSD / *PROCESO DE CONTRATACION * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
14 PULGADAS HD / WIN 10 PRO / 1 AÑO DE *NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE * FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN
GARANTIA / NEGRO / F0GXR DEL DESTINO DEL RECURSO. * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* NO PRESENTA LOS RESGUARDOS * VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
17,545.00 * REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAP-TOP
17,545.00 CORRESPONDIENTES *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
12,678.80 12,678.80
12,678.80 12,678.80 PRESENTA:
12,678.80 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
12,678.80 * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
12,678.80 10 PC ENSAMBLADO CPU INTEL CORE 13 * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
10100 ACORE 3.60 4.30GHZ 65W SOCKET JUSTIFICATIVA REFERENTE A: (CFDI)
001005 24/02/2022 12,678.80 000296 24/02/2022 126,788.00 RECURSOS 28/02/2022 BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA BANCARIA 126,788.00 869D2496-9F58- 21/02/2022 TECNOLOGIA 1200 BX8070110100.MB BIOSTAR H510MX E * OFICIO DE REQUISICIÓN 126,788.00
12,678.80 FISCALES CUENTA NÚMERO: CLAVE DE RASTREO: 4A99-A80C- SERVICIOS BIENES S-1200 DDR4 P/INTEL. MEMORIA RAM * LA AUTORIZACION DEL GASTO * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
01720165322965 VART S.A. DE C.V. 126,788.00 DDR42666 MHZ MARCA ADATA. DISCO 12,678.80 * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
220228074302645060I 9E6A3A8368FB DURO SOLIDO DE 240 GB (ADATA O * FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN
KINGSTON) SEGÚN EXISTENCIA. GABINETE *PROCESO DE CONTRATACION * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
12,678.80 ACTECK KITO 500W. KIT DE TECLADO Y * VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
MOUSE. *NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE * REPORTES FOTOGRÁFICOS
12,678.80 *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
12,678.80
DEL DESTINO DEL RECURSO.
* NO PRESENTA LOS RESGUARDOS
12,678.80
CORRESPONDIENTES
*EL FORMATO DE ENTREGA DE
12,678.80
MATERIAL CARECE DE LA FIRMA DEL
SOLICITANTE.
12,678.80
CONTRATACIÓN
12,678.80 12,678.80
12,678.80 12,678.80
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/5
