Page 237 - 008 San Jacinto Amilpas

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-18-SEG-18
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-33

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA2 JUEGO BOTA JARDINERA NO. 26 TRUPER NO APLICA, 1 JUEGO BOTA JARDINERA NO.PRESENTA:
27 TRUPER NO APLICA, 2 PIEZA DESCRIPCION NO APLICA, 2 PIEZA BARRETA
235 HEXAGONAL 1,50 MTS TRUPER 10756 NO APLICA, 1 PIEZA CINCEL HECHIZO CROMADO * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
GDE NO APLICA, 1 PIEZA MARRO OCTAGONAL 10 LBS TRUPER NO APLICA, 2 PIEZA
ZAPAPICO 5LBS MANGO MADERA 36" PRETUL NO APLICA, 2 PIEZA BARRETA DE UÑA * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
90 X 3/4 TRUPER NO APLICA, 2 PIEZA PALA CUADRADA M/PLASTICO TRUPER 17161
NO APLICA, 1 PIEZA PINZA DE ELECTRICISTA DE 9 TRUPER NO APLICA, 1 PIEZA PINZA NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
DE PRESION CURVA 10" TRUPER NO APLICA, 2 PIEZA AZADON LANE C/MANGO NO 3
BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA CLAVE DF97A6ED-539D- 15,478.00 CON LA DOCUMENTACIÓN QUE * OFICIO MDSJ/DPCSJA/012/2022 MEDIANTE EL CUAL
4377-881D- TRUPER NO APLICA, 2 PIEZA BOTAS JARDINERAS NO.25 NO APLICA, 1 PIEZA HACHA
000963 17/02/2022 15,478.00 000284 17/02/2022 15,478.00 RECURSOS FISCALES 18/02/2022 NÚM. DE CUENTA: DE RASTREO: 15,478.00 19/02/2022 MATERIALES Y ACEROS LABOR ENTERA 4 LBS C/MANGO TRUPER NO APLICA, 2 PIEZA MACHETE ESTANDAR 15,478.00 JUSTIFIQUE EL GASTO RELATIVA A: SOLICITAN MATERIAL DE FERRETERÍA 15,478.00 0.00
6DDBA03EEE8D DIASIB SA DE CV PULIDO DE 20'' NO APLICA, 2 PIEZA RASTRILLO 16 DIENTES TRUPER 17880 NO APLICA,
1 PIEZA LLAVE STILSON 14" PRETUL NO APLICA, 2 PZA ARNES CUERPO COMPLETO 3
01720165322965 220218014260941005I ANILLOS Y RESCAT TRUPER NO APLICA, 3 PIEZA GUANTE CARNAZA CORTO NO * EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
APLICA, 4 PIEZA GOGGLES TRANSPARENTES, 1 PIEZA FUMIGADOR TIPO MOCHILA 12
LT (FUM-12), 1 PIEZA ESCALERA EXTENSION-A 28 ESC. TIPO III, 1 PIEZA CINTA LARGA DESTINO DE LOS MATERIALES * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
FIBRA DE VIDRIO 30 M CAJA ABS NO APLICA
* 2 COTIZACIONES

* 3 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE MATERIALES

ADQUIRIDOS

PRESENTA:

1 PIEZA GATO PATIN PREMIER 2 T CON PORTAFOLIO, 1 PIEZA LLAVE DE CRUZ 18´´ * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS (ILEGIBLES)
CROMADA, 1 PIEZA EXTINTOR RACING 300 G, 1 PIEZA JUEGO DE 17 DADOS Y
ACCESORIOS EN PULGADAS ½, 2 PIEZA JGO DESARMADOR MANGO PVC BLISTER, 2 * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
PIEZA JUEGO DE 11 LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO 12 PUNTAS METRICAS EN
RACK, 2 PIEZA LLAVE DE ESTRIAS 45° 3/8 X 7/16, 2 PIEZA LLAVE DE ESTRIAS 45° 1/2 NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
8,016.11
BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA CLAVE 82BA77D7-D507- X 9/16, 2 PIEZA LLAVE DE ESTRIAS 45° 5/8 X 11/16, 2 PIEZA LLAVE DE ESTRIAS 45° CON LA DOCUMENTACIÓN QUE * SOLICITUD DE HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD
25/32 X 13/16, 2 PIEZA LLAVE DE ESTRIAS 45° 3/4 X 7/8, 2 PIEZA PINZA PARA
000967 21/02/2022 8,016.11 000285 21/02/2022 8,016.11 RECURSOS FISCALES 21/02/2022 NÚM. DE CUENTA: DE RASTREO: 8,016.11 19/02/2022 4967-9B40- COMERCIALIZADORA MECANICO 8, 2 PIEZA PINZA PARA ELECTRICISTA 7 PROFESIONAL, 1 PIEZA CABLES 8,016.11 JUSTIFIQUE EL GASTO RELATIVA A: * REQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD 8,016.11 0.00
CTSURESTE SA DE CV PASA CORRIENTE 360 M CALIBRE 8, 10 PIEZA CINTA PARA AISLAR NEGRA 9M, 2 PIEZA
LLAVE AJUSTABLE 10 CROMADA
01720165322965 220218014260941053I 2E8A58DB9AA3 * EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL

DESTINO DE LOS MATERIALES * 2 FORMATOS DE ENTREGA DE MATERIAL

* 2 COTIZACIONES

* 3 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE MATERIALES

ADQUIRIDOS

BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA CLAVE EFCED96B-5C99- 1 PIEZA ESCALERA 32 ESC. TIPO II 102 Kg ALUM, 1 KILO CUERDA TRENZADA ESPIROIDE PRESENTA:
HERRAMIENTAS CANANEA CAL 6 JARCIMEX, 1 PIEZA CAJA PORTAHERRAMIENTAS METALICA 40X18.2X16.3CM, 1
001155 13/03/2022 11,379.69 000334 15/03/2022 11,802.99 RECURSOS FISCALES 11/03/2022 NÚM. DE CUENTA: DE RASTREO: 11,802.99 11/03/2022 JUEGO JGO LLAVES HEXAGONAL L STD.Y MM.COMBINADO (25 PZAS.), 2 PIEZA CASCO * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS (ILEGIBLES) 11,379.69 0.00
49F0-B818- 11,802.99 SEGURIDAD BLANCO ALA ANCHA, 2 PIEZA CHALECO SEGURIDAD C/REFLEJANTE
01720165322965 220311014389256690I SA DE CV ALTA VISIBILIDAD XL AMARILLO, 1 PIEZA ARCO PROFESIONAL TUBULAR P/SEGUETA * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
12, 1 PIEZA GUIAFLEX P/ELECTRODUCTO 10M POLIFLEX, 1 PIEZA CUCHILLO NAVAJA NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS
EC44FBFDBC8F 26325/103 TRAMONTINA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CON LA DOCUMENTACIÓN QUE

* OFICIO NO. 71/DSMSJA/2022 MEDIANTE EL CUAL
JUSTIFIQUE EL GASTO RELATIVA A:

SOLICITAN MATERIAL ELÉCTRICO Y DE MANTENIMIENTO
* EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL

* REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
11,379.69 DESTINO DE LOS MATERIALES

* FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL

* AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

* REPORTE FOTOGRÁFICO DE MATERIALES Y UTILIZACIÓN
POR INTERNET AMPARA TAMBIÉN

DE LOS MISMOS
OTRO GASTO.

* COTIZACIÓN

* HOJA DE DATOS CON EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA

DEL PROVEEDOR

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022