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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
264 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-28-SE-28
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-51
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3341 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
004483 30/06/2022 40,000.00 001313 30/06/2022 PARTICIPACIONES 07/06/2022 BANCO SANTANDER , TRANSFERENCIA CLAVE 40,000.00 11/07/2022 E57039C2-5351- BUFADORA INSUMOS SA CURSO AURICULOTERAPIA FALTA DE DOCUMENTACION PRESENTA: 40,000.00 0.00
40,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS S.A., CUENTA NÚMERO: DE RASTREO: 4C50-A1B3- DE CV 40,000.00 EMOCIONAL MAGNETICA Y JUSTIFICATIVA REFERENTE A: *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
2022060740014 *PROCESO DE CONTRATACIÓN * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECGA 07/06/2022
FEDERALES 18000225577 E8868C5E7EF8 OBESIDAD. 40,000.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
TRABAJO REALIZADO. * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
* AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL * OFICIO DE REQUISICIÓN MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DE UN
SERVICIO. CURSO DE AURICULOTERAPIA
* REPORTE FOTOGRÁFICO
* AUTORIZACIÓN DE PAGO SIN FIRMA DEL CONTRALOR MUNCIPAL
*DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO
RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JACINTO AMILPAS DISTRITO FALTA DE DOCUMENTACION * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 01/07/2022
JUSTIFICATIVA REFERENTE A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CENTRO, OAXACA PAGO POR *PROCESO DE CONTRATACIÓN * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
50,000.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL * OFICIO DE REQUISICIÓN MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN SE PAGUE EL
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER , TRANSFERENCIA CLAVE 527702FE-2DDD- ADMINISTRATIVOS TRABAJO REALIZADO. CONCEPTO DE ASESORÍA AL AREA DE TESORERIA
50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS S.A., CUENTA NÚMERO: DE RASTREO: * AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL * AUTORIZACIÓN DE PAGO SIN FIRMA DEL CONTRALOR MUNCIPAL
50,000.00 001467 2022040140014 50,000.00 02/07/2022 50,000.00 CAPACITACIÓN AL AREA DE SERVICIO. *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 50,000.00
FEDERALES 18000225577 *EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO
005033 01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022 443F-9B07- GENERALES AGF S.A DE * OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO 0.00
TESORERIA MUNICIPAL,
9D6BD7609D21 C.V.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN CONTRATO
CELEBRADO EL DIA 04/01/2022.
RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JACINTO AMILPAS DISTRITO FALTA DE DOCUMENTACION * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 01/07/2022
JUSTIFICATIVA REFERENTE A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CENTRO, OAXACA PAGO POR *PROCESO DE CONTRATACIÓN * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
50,000.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL * OFICIO DE REQUISICIÓN MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DE
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER , TRANSFERENCIA CLAVE 2E363F4A-A227- ADMINISTRATIVOS TRABAJO REALIZADO. ASESORIA AL AREA DE SINDICATURA
50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS S.A., CUENTA NÚMERO: DE RASTREO: * AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL * AUTORIZACIÓN DE PAGO SIN FIRMA DEL CONTRALOR MUNCIPAL
50,000.00 001468 2022040140014 50,000.00 02/07/2022 50,000.00 CAPACITACIÓN AL AREA DE SERVICIO. *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 50,000.00
FEDERALES 18000225577 *EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO
005037 01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022 4402-9C55- GENERALES AGF S.A DE * OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO 0.00
SINDICATURA MUNICIPAL
561EB242B6BB C.V.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO SEGUN CONTRATO
CELEBRADO EL DIA 04/01/2022.
RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JACINTO AMILPAS DISTRITO FALTA DE DOCUMENTACION * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 01/09/2022
JUSTIFICATIVA REFERENTE A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CENTRO, OAXACA PAGO POR *PROCESO DE CONTRATACIÓN * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
50,000.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL * OFICIO DE REQUISICIÓN MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN SE PAGUE LA
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER , TRANSFERENCIA CLAVE 86DD32A1-FFCE- ADMINISTRATIVOS TRABAJO REALIZADO. CAPACITACIÓN AL AREA DE TESORERIA
50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS S.A., CUENTA NÚMERO: DE RASTREO: * AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL * AUTORIZACIÓN DE PAGO SIN FIRMA DEL CONTRALOR MUNCIPAL
50,000.00 001868 2022090140014 50,000.00 17/10/2022 50,000.00 CAPACITACIÓN AL ÁREA DE SERVICIO. *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 50,000.00
FEDERALES 18000225577 *EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO
006416 01/09/2022 01/09/2022 01/09/2022 43A4-92E6- GENERALES AGF S.A DE * OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO 0.00
TESORERIA MUNICIPAL
FEA23A3DDE23 C.V.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO SEGUN CONTRATO
CELEBRADO EL DIA 04/01/2022.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/7
