Page 264 - 008 San Jacinto Amilpas
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
262 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-28-SE-28
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-51
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3341 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
PARTICIPACIONES BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA 00EEEA4B-CDAA- LEGGE SERVICIOS CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS FALTA DE DOCUMENTACION *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
40,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS CUENTA NÚMERO: BANCARIA CLAVE DE JUSTIFICATIVA REFERENTE A: *EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO
001269 23/03/2022 40,000.00 000362 23/03/2022 25/03/2022 01720165322932 40,000.00 25/03/2022 43DD-AF45- EMPRESARIALES SA DE BÁSICOS USO Y MANEJO DE *PROCESO DE CONTRATACIÓN * OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO 40,000.00 0.00
FEDERALES RASTREO: 40,000.00 40,000.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL
220325014468768415I A6FDF6A96F64 CV TRABAJO REALIZADO.
EXTINTORES USO Y MANEJO DE * AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL
SERVICIO.
FUEGO.
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS LAS CUALES SON ILEGIBLES
FALTA DE DOCUMENTACION *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
JUSTIFICATIVA REFERENTE A:
*PROCESO DE CONTRATACIÓN *REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
40,000.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL
TRANSFERENCIA CURSO: SICO CTICO EN TRABAJO REALIZADO.
BANCARIA CLAVE DE * AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL
PARTICIPACIONES BANCO AZTECA, S.A. 2CF80750-C566- LEGGE SERVICIOS SERVICIO. * OFICIO DE REQUISICIÓN MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN UN CURSO
40,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS CUENTA NÚMERO: RASTREO:
40,000.00 000363 01720165322932 220325014468768511I 40,000.00 25/03/2022 40,000.00 N CIVIL CURSO : 40,000.00
FEDERALES
001272 23/03/2022 23/03/2022 25/03/2022 401B-8504- EMPRESARIALES SA DE BASICO CTICO EN N CIVIL, PARA PARAMEDICOS Y 0.00
PARAMEDICOS Y TÉCNICOS EN
E3A034E6AE5C CV TÉCNICOS EN URGENCIAS MÉDICAS.
URGENCIAS MÉDICAS.
* AUTORIZACIÓN DE PAGO SIN FIRMA DEL CONTRALOR MUNCIPAL
*DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO
* OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO
RECIBÍ DELMUNICIPIO DE SAN PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JACINTO AMILPAS DISTRITO FALTA DE DOCUMENTACION * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 04/ABR/2022
JUSTIFICATIVA REFERENTE A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
TRANSFERENCIA CENTRO, OAXACA PAGO POR *PROCESO DE CONTRATACIÓN * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
BANCARIA CLAVE DE 50,000.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL * OFICIO DE REQUISICIÓN MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DE LA
PARTICIPACIONES BANCO AZTECA, S.A. 22F1FCE2-3C0F- ADMINISTRATIVOS TRABAJO REALIZADO. CAPACITACIÓN AL AREA DE SINDICATURA
50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS CUENTA NÚMERO: RASTREO: * AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL * AUTORIZACIÓN DE PAGO SIN FIRMA DEL CONTRALOR MUNCIPAL
50,000.00 000582 01720165322932 220404014530655990I 50,000.00 04/04/2022 50,000.00 CAPACITACIÓN AL ÁREA DE SERVICIO. *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 50,000.00
FEDERALES *EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO
002039 05/04/2022 05/04/2022 04/04/2022 4119-87DF- GENERALES AGF S.A DE * OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO 0.00
SINDICATURA MUNICIPAL
DCCDB4C149AF C.V.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL SEGUN CONTRATO
CELEBRADO EL DIA 04/01/2022.
RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JACINTO AMILPAS DISTRITO FALTA DE DOCUMENTACION * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FCHA 04/ABR/2022
JUSTIFICATIVA REFERENTE A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
TRANSFERENCIA CENTRO, OAXACA,PAGO POR *PROCESO DE CONTRATACIÓN * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
BANCARIA CLAVE DE 50,000.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL * OFICIO DE REQUISICIÓN MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN SE PAGUE LA
PARTICIPACIONES BANCO AZTECA, S.A. C4BCB093-82C4- ADMINISTRATIVOS TRABAJO REALIZADO. ASESORÍA AL AREA DE TESORERIA
50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS CUENTA NÚMERO: RASTREO: * AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL * AUTORIZACIÓN DE PAGO SIN FIRMA DEL CONTRALOR MUNCIPAL
50,000.00 000583 01720165322932 220404014530656163I 50,000.00 04/04/2022 50,000.00 CAPACITACIÓN AL ÁREA DE SERVICIO. *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 50,000.00
FEDERALES *EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO
002042 05/04/2022 05/04/2022 04/04/2022 42A1-AE52- GENERALES AGF S.A DE * OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO 0.00
TESORERÍA MUNICIPAL
4060367CC51C C.V.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL SEGUN CONTRATO
CELEBRADO EL DIA 04/01/2022.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/7
