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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-27-SEG-27
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-50
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3334 SERVICIOS DE ASESORIA CIENTIFICA Y TÉCNICA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O MONTO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARECIBI DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS,NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
DISTRITO DEL CENTRO, OAXACA. POR CONDUCTO DE
259 LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, GASTO REFERENTE A:
CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33.-
FONDO DE APORTACIONES PARA LA * LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE CONTRATAR PRESENTA: * LA AUTORIZACIÓN DE CONTRATAR LOS SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE ASESORÍA TÉCNICA DEBIDAMENTE FIRMADA Y
BANCO AZTECA, S.A. f85298d6-f520- SERVICIOS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO LOS SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA *PÓLIZA DE DIARIO 42,490.10 SELLADA
NÚMERO DE CTA. 42,490.10 08/04/2022 4dad-9214- MULTIDISCIPLINARIOS 42,490.10 FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA * PROCESO DE CONTRATACIÓN
42,490.10 000654 42,490.10 APORTACIONES 01720165322943 TRANSFERENCIA CLAVE GUBERNAMENTALES CANTIDAD DE $42,490.10 (CUARENTA Y DOS MIL * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
DE RASTREO: a590e7590df4 CONTELEG SA DE CV CUATROSCIENTOS NOVENTA PESOS 10/100 M.N.)
002319 29/04/2022 29/04/2022 29/04/2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE ASESORIA TÉCNICA 42,490.10 DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA * LA SOLICITUD DE PAGO DE ASESORÍA TÉCNICA 0.00
CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-MARZO DE
(RAMO 33 FONDO III) 2022, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS
PROFESIONALES NUMERO MSJA/157/CAT/014-2022
DE FECHA 1 DE ENERO DE 2022. *AL PROCESO DE CONTRATACIÓN * AUTORIZACIÓN DE PAGO DE ASESORÍA TÉCNICA
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - * NO PRESENTA EL CONTRATO POR LA PRESTACIÓN LA CUAL CARECE DE FIRMAS
CONTRATO/PEDIDO NO. 240 - PAGO DE ASESORIA
TÉCNICA, SEGÚN CONTRATRO DE SERVICIOS DEL SERVICIO.
42,490.10
PROFESIONALES NUMERO MSJA/157/CAT/014-2022 * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
DE FECHA 1 DE ENERO DE 2022 (DEL PERIODO DE
671C2AA4- SERVICIOS ABRIL A JUNIO DE 2022) NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL *LA AUTORIZACIÓN DE CONTRATAR LOS SERVICIOS
MULTIDISCIPLINARIOS DE ASESORÍA TÉCNICA DEBIDAMENTE FIRMADA Y
BANCO SANTANDER, TRANSFERENCIA CLAVE GUBERNAMENTALES GASTO REFERENTE A: 42,490.10 SELLADA
CONTELEG SA DE CV PRESENTA: * PROCESO DE CONTRATACIÓN
42,490.10 42,490.10 APORTACIONES 42,490.10 16/06/2022 445A-4BDA- * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
818A- * LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE CONTRATAR
004841 30/06/2022 001412 30/06/2022 16/06/2022 S.A., NÚMERO DE DE RASTREO: PRESENTA: 0.00
(RAMO 33 FONDO III) LOS SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA
*PÓLIZA DE DIARIO
CTA. 18000225532 2022061640014
42,490.10 DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA
674AB863EB8D * LA SOLICITUD DE PAGO DE ASESORÍA TÉCNICA
*AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* AUTORIZACIÓN DE PAGO DE ASESORÍA TÉCNICA
* NO PRESENTA EL CONTRATO POR LA PRESTACIÓN
LA CUAL CARECE DE FIRMAS
DEL SERVICIO.
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
PRESENTA:
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE
CARGO FECHA 15/09/2022 * LA AUTORIZACIÓN DE CONTRATAR LOS
TRANSFERENCIA SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA DEBIDAMENTE
42,490.10 42,490.10 APORTACIONES BANCO SANTANDER, ENLACE ASESORÍA 42,490.10 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 42,490.10 FIRMADA Y SELLADA
15/09/2022 S.A., NÚMERO DE TÉCNICA JULIO 42,490.10 (CFDI) CON FOLIO FISCAL 8B2C22CF-190F-4467- * PROCESO DE CONTRATACIÓN
006613 30/09/2022 001910 30/09/2022 B5D2-E6E4C3649572 POR UN IMPORTE DE 0.00 * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
CTA. 18000225532 SEPTIEMBRE Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
(RAMO 33 FONDO III)
$42,490.10
* LA SOLICITUD DE PAGO DE ASESORÍA TÉCNICA
* AUTORIZACIÓN DE PAGO DE ASESORÍA TÉCNICA
LA CUAL CARECE DE FIRMAS
PRESENTA:
*PÓLIZA DE DIARIO
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI) CON FOLIO EAD4172A-3B76-44D1-9D42- * LA AUTORIZACIÓN DE CONTRATAR LOS
SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA DEBIDAMENTE
BANCO SANTANDER, TRANSFERENCIA CLAVE 42,490.14 FIRMADA Y SELLADA
* PROCESO DE CONTRATACIÓN
42,490.14 002665 42,490.14 APORTACIONES 42,490.14 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 258AC6133664 * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
009217 31/12/2022 31/12/2022 30/12/2022 S.A., NÚMERO DE DE RASTREO: 42,490.14 0.00
(RAMO 33 FONDO III) Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO * LA SOLICITUD DE PAGO DE ASESORÍA TÉCNICA
CTA. 18000225532 2022123040014
* AUTORIZACIÓN DE PAGO DE ASESORÍA TÉCNICA
LA CUAL CARECE DE FIRMAS
* ADICIONALMENTE PRESENTA CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA
TOTAL $169,960.44 $169,960.44 $169,960.44 $84,980.20 $169,960.44 $0.00 $169,960.44
ELABORÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
