Page 135 - 018 Santiago Suchilquitongo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-14
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-15
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZDA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO
DISTRITO: ETLA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2721 ROPA Y EQUIPO DE MAXIMA SEGURIDAD

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES

FUENTE DE No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
O PRESENTA:
BANCARIA Y NÚM. DE

TRANSFERENCIA
CUENTA

BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
000267 28/02/2022 77,700.00 000076 28/02/2022 APORTACIONES 15/02/2022 BBVA BANCOMER, CHEQUE 77,700.00 16/02/2022 1BC03F86-8F6D- COMERCIALIZAD 12 PIEZA PANTALONES TACTICOS, 10 PIEZA PANTALONES TACTICOS, 15 PIEZA PLAYERAS M/L, *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 0.00 *EL PROCESO DE
133 S.A., NÚMERO DE NÚMERO: 000007 11EC-9968- ORA Y 77,700.00 12 PLAYERAS M/L, 12 PIEZA GORRAS DE POLICIAS, 10 PIEZA PR24 BASTON, 12 PIEZA
(RAMO 33 FONDO CUENTA 0118139148 RELATIVA A CONTRATACIÓN
77,700.00 D7EC0398E776 SUMINISTROS LAMPARAS. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO
GODSE SA DE CV * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
IV) - RECURSOS *LA AUTORIZACIÓN 77,700.00
FISCAL 1BC03F86-8F6D-11EC-9968-D7EC0398E776
FEDERALES LOS MATERIALES DEBIDAMENTE
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A LA SOLICITUD DE FECHA 11 REQUISITADA

*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
DE FEBRERO DE 2022

77,700.00 *LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE

ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA "OPERADO"
FECHA 12 DE FEBRERO DE 2022

*PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO INTEGRADO POR 4
OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A LA CONSTANCIA DE

FOTOGRAFÍAS EN EL CUAL SE IDENTIFICA A INTEGRANTES
ENTREGA DE FECHA 03 DE 03 DE FEBRERO DE 2022 LA

DE POLICÍA; SIN EMBARG0, NO SE IDENTIFICA LOS
CUAL NO CONCUERDA CON LAS FECHAS DE LA SOLICITUD Y

MATERIALES ADQUIRIDOS.
LA AUTORIZACIÓN

14 PIEZA PANTALON PARA POLICIA TIPO COMANDO CONFECCIONADO EN TELA RIP-STOP 50 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO
POLIESTER 50 ALGODÓN, TELA ANTIDESGARRE CON TRATAMIENTO EN TEFLON EXTREMA
DURABILIDAD, BOLSA REFORZADAS DE LA MISMA TELA, BOLSAS LATERALES, BOLSAS FISCAL 61AA30D8-5A6F-4D97-864C-C42669E8B635
TRASERAS OCULTAS, 2 BOLSAS A LOS COSTADOS 22*22 Y TRIPLE FUERTE CON CARTERA CON
CONTACTEL, ROSADERA DE TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL TIRO CON DOBLES COSTURAS * NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL DE LA PERSONA DEY
REFUERZO DELANTERO A LA ALRURA DE LA RODILLA CON CINTILLOS AJUSTABLES EN EL
TOBILLO, 14 PIEZA PANTALON PARA POLICIA TIPO COMANDO CONFECCIONADO EN TELA RIP- RELATIVA A: DEL ROSARIO BARENCA BARENCA * EL PROCESO DE
STOP 50 POLIESTER 50 ALGODÓN, TELA ANTIDESGARRE CON TRATAMIENTO EN TEFLON CONTRATACIÓN
APORTACIONES BBVA BANCOMER, 61AA30D8-5A6F- DEY DEL EXTREMA DURABILIDAD, BOLSA REFORZADAS DE LA MISMA TELA, BOLSAS LATERALES, * LA AUTORIZACIÓN COMPROBANTE DE DOMICILIO 41,541.92 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
S.A., NÚMERO DE 4D97-864C- ROSARIO 41,541.92 DE LOS MATERIALES
000998 31/05/2022 41,541.92 000292 31/05/2022 (RAMO 33 FONDO 10/05/2022 CUENTA 0118139148 CHEQUE 41,541.92 07/05/2022 BARENCA BOLSAS TRASERAS OCULTAS, 2 BOLSAS A LOS COSTADOS 22*22 Y TRIPLE FUERTE CON * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN COPIA DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA DEY DEL 0.00
41,541.92 NÚMERO: 000028 C42669E8B635 BARENCA CARTERA CON CONTACTEL, ROSADERA DE TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL TIRO CON DOBLES 41,541.92
COSTURAS REFUERZO DELANTERO A LA ALRURA DE LA RODILLA CON CINTILLOS AJUSTABLES
IV) - RECURSOS EN EL TOBILLO, 14 PIEZA BOTA TÁCTICA DUTY GEAR DE 10" MODELO. 5453 EN NAPA NEGRO * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES ROSARIO BARENCA BARENCA
CON SUELA RESPONSE TALLAS DEL 23/31, 14 PIEZA CHAMARRA PARA POLICIA TACTICA CON
FEDERALES MANGA DESMONTABLE CONFECCIONADA EN TELA RIP STOP ALGODÓN TELA IMPORTADA CON * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
BOLSAS SUPERIORES CON TAOA , BOLSAS LATERALES ,CIERRE PORTA BANDERA INCLUYE:
DOS LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE., 14 GORA MODELO FLEX CERRADA AZUL * LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
MARINO INCLUYE: UN LOGOTIPO BORDADO
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA "OPERADO".

PRESENTA:

28 PPIEZA CHAMARRA TACTICA TIBURONERA DE MANGAS DESMONTABLES, CONFECCIONADA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO
EN TELA TIBURON, COLOR AZUL MARINO, CON FORRO CAPITONADO, CON BOLSAS ALFRENTE Y
RESORTE EN PUÑOS Y CINTURA, CON BORDADO TAMAÑO GAFETE EN PECHO Y LA LEYENDA FISCAL E281C53D-CFFF-4134-9B24-C101E209E279
"POLICIA MUNICIPAL" BORDADA EN ESPALDA, 24 PIEZA GORRA DE ACRILICO TIPO BEISBOLERA,
COLOR AZUL MARINO, CON UN LOGOTIPO BORDADO AL FRENTE TAMAÑO GAFETE, 4 PIEZA OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A LA SOLICITUD DE FECHA
GORRA TIPO BEISBOLERA FABRICADA EN TELA LYCRA, COLOR AZUL MARINO, CON UN
LOGOTIPO BORDADO AL FRENTE TAMAÑO GAFETE, 4 PIEZA PANTALON TACTICO TIPO 02 DE JUNIO DEL 2022 EN LA CUAL SOLICITAN UNIFORMES
COMANDO, MARCA AVEICH, FABRICADO EN TELA RIP STOP REPELENTE, COLOR AZUL MARINO,
24 PIEZA PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO MARCA SAN FERNANDO, MANGA CORTA, COTIZACIÓN DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022 POR UN TOTAL
CONFECCIONADA EN TELA PIQUET, COLOR AZUL MARINO, CON UN LOGOTIPO BORDADO
TAMAÑO GAFETE Y LA LEYENDA "POLICIA MUNICIPAL" BORDADA EN ESPALDA, 4 PIEZA 71,305.20
41,528.00
PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO MARCA SAN FERNANDO, MANGA CORTA, * NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COTIZACIÓN DE FECHA 18 DE MAYO DE 2022 POR UN TOTAL
CONFECCIONADA EN TELA PIQUET, COLOR AZUL MARINO, CON UN LOGOTIPO BORDADO
TAMAÑO GAFETE Y LA LEYENDA "POLICIA MUNICIPAL" BORDADA EN ESPALDA, 4 PIEZA RELATIVA A: DE $38,335.68 * EL PROCESO DE CONTRTACIÓN
PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO MARCA SAN FERNANDO, MANGA LARGA,
APORTACIONES BBVA BANCOMER, E281C53D-CFFF- TEXTILES Y CONFECCIONADA EN TELA PIQUET, COLOR AZUL MARINO, CON UN LOGOTIPO BORDADO * LA AUTORIZACIÓN COTIZACIÓN DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2022 POR UN * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
S.A., NÚMERO DE 4134-9B24- ACABADOS SAN TAMAÑO GAFETE Y LA LEYENDA "POLICIA MUNICIPAL" BORDADA EN ESPALDA, 4 PIEZA
001094 30/06/2022 41,528.00 000320 30/06/2022 (RAMO 33 FONDO 13/06/2022 CUENTA 0118139148 CHEQUE 41,528.00 27/06/2022 FERNANDO S.A PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA MARCA YAZBEK, CON UNA IMPRESION TAMAÑO * EL PROCESO DE CONTRTACIÓN TOTAL DE $16,077.60 0.00 DE LOS UNIFORMES
41,528.00 NÚMERO: 000039 C101E209E279 GAFETE E IMPRESION EN ESPALDA TAMAÑO CARTA A UNA TINTA, 4 PIEZA FORNITURA 41,528.00 COTIZACIÓN DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2022 POR UN 41,528.00
DE C.V. COMPLETA COMPLETA CON 5 PORTA ACCESORIOS (PORTA LLAVES, PORTA ESPOSAS, PORTA
IV) - RECURSOS GAS, PORTA RADIO Y PORTA TONFA), 4 PIEZA BOTA TACTICA COLOR NEGRO MARCA DUTY * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES DEBIDAMENTE REQUISITADA
GEAR EST 5423, 10" DE ALTURA.
FEDERALES * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO TOTAL DE $27,144.00 * LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL

* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE COTIZACIÓN DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2022 POR UN USO O DESTINO

ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA "OPERADO". TOTAL DE $14,384.00

OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE

FECHA 21 DE JUNIO DEL 2022 RELATIVA A LA SOLICITUD DEL

02 DE JUNIO DEL 2022

OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A LA CONSTANCIA DE

ENTREGA DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022 LA CUAL HACE

REFERENCIA A UNA SOLICITUD DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE

DEL 2022

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LA CUAL ES INSUFICIENTE PARA

DEMOSTRAR EL DESTINO Y USO DEL VESTUARIO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022