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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-14
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-15
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZDA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO
DISTRITO: ETLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2721 ROPA Y EQUIPO DE MAXIMA SEGURIDAD
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
FUENTE DE No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
O PRESENTA:
BANCARIA Y NÚM. DE
TRANSFERENCIA
CUENTA
BANCARIA
APORTACIONES BBVA BANCOMER, A1042DE0-FF7F- CORPORATIVO 2 PIEZA PANTALONES TACTICOS, 1 PIEZA PANTALONES TACTICOS, 2 PIEZA PLAYERA *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
S.A., NÚMERO DE 438E-B8FF- DE SEGURIDAD 32,741.58 MUNICIPAL BORDADAS, 2 PIEZA PARES DE BOTAS TACTICAS GENERICAS, 13 PIEZA RELATIVA A COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO
(RAMO 33 FONDO CUENTA 0118139148 *LA AUTORIZACIÓN
32,741.58 C170921B32D8 PRIVADA Y CHAMARRAS DE NEOBRENO AZUL, 13 PIEZA CHAMARRAS DE NEOBRENO AZUL. 32,741.58 *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN FISCAL A1042DE0-FF7F-438E-B8FF-C170921B32D8
LIMPIEZA EL
001114 30/06/2022 32,741.58 000323 30/06/2022 IV) - RECURSOS CHEQUE 32,741.58 15/06/2022 *EL PROCESO DE
NÚMERO: 000045 HALCON 32741.58
FEDERALES 15/06/2022 0.00
CONTRATACIÓN
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
DE JUNIO DE 2022
*LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA "OPERADO"
FECHA 11 DE JUNIO DE 2022
OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A LA CONSTANCIA DE
ENTEREGA DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022
TOTAL $193,511.50 $193,511.50 $193,511.50 $193,511.50 $193,511.50 0.00 193,511.50
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
