Page 128 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y LAS ADQUISICIONES NO FUERON REALIZADAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PARTIDA: PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO
CUENTA PRESUPUESTAL: 539001-14600000001-411246AACAA0122 Y 539002-14600000002-411246AACAA0122 PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS
PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y IMPORTE OBSERVACIÓN
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE OBSERVACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE PROVEEDOR NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 OBSERVADO
CUENTA
CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411246AACAA0122 PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO.
Presenta copias certificadas como son: CLC No. 651 de fecha
15/07/2022, CFDI No. 147 con folio fiscal 0E473BB4-B1F0-
4753-8E80-05B01C0A6055 de fecha 30/05/2022 emitido por
Ricardo Matuz Gómez, cuadro comparativo de fecha
23/05/2022, pedido de fecha 25/05/2022 y número de pedido
Las adquisiciones no fueron
0e473bb4b1f0-4753-8e80- 280 caja Cubreboca tricapa termo 122/2022, salida de almacén de fecha 28/05/2022 y número de Las adquisiciones no fueron
realizadas a través de la 17,864.00 realizadas a través de la
E-036 18/06/2022 17,864.00 651 15/07/2022 17,864.00 20/06/2022 001 17,864.00 30/05/2022 Ricardo Matuz Gomez 15,400.00 2,464.00 17,864.00 17,864.00 folio 519, requisición de compra número UA/DRH/014/2022 de Secretaría de Administración.
156.41 1,133.99 Secretaría de
05b01c0a6055 sellado azul c/50 piezas Las adquisiciones no fueron
1,133.99 realizadas a través de la
Administración. fecha 18/05/2022 y número de folio 519, 3 cotizaciones
Secretaría de Administración.
emitidas por Ricardo Matuz Gómez, Patricia del Carmen Enríquez
Rasgado, Merino Aguilar Guillermo de Jesús; verificación del
comprobante fiscal y SPEI de fecha 18/06/2022 con número de
Banco Mercantíl del referencia 001.
Norte, S.A. Institución de
Presenta copias certificadas como son: CLC con folio número
Banca Multiple, Grupo
Financiero Banorte. 654 de fecha 15/07/2022; CFDI con folio fiscal B14C8307-7B41-
Cuenta: 01174654015 4A2D-8FE1-D73E73BD815F de fecha 30/05/2022; Cuadro
comparativo de fecha 16/05/2022; Pedido con folio 112/2022 de
fecha 18/05/2022; Salida de almacén con fecha 21/05/2022 y
Las adquisiciones no fueron número de folio 501; Requisición de compra no.
b14c8307-7b41-4a2d-8fe1- Grupo Mayorista de 18 H87 pieza Chaleco de malla realizadas a través de la DG/DT/DSO/009/2022 con folio 501 de fecha 12/05/2022;
1,133.99
E-041 18/06/2022 1,133.99 654 15/07/2022 1,133.99 20/06/2022 006 17,864.00 30/05/2022 977.58
d73e73bdb15f Oaxaca, S.A. de C.V. color naranja Secretaría de Cotización por Grupo Mayorista de Oaxaca S.A. de C.V del 13
Administración. de mayo de 2022; Cotización por Sistema Operativo Oaxaca S.A.
de C.V. del 13 de mayo del 2022; Cotización por Empresarial de
Productos Rivera S.A. de C.V de fecha 14 de mayo del 2022;
verificación y SPEI de fecha 18/06/2022 con número de
referencia 006.
2 pieza Arnes de posicionamiento Las adquisiciones no fueron
6C266655-C5F9-4ADD- Home Depot México, S. cuerpo com realizadas a través de la Las adquisiciones no fueron
A38B-663239DA2D90 2,839.99 realizadas a través de la
D-0574 22/07/2022 2,839.99 661 15/07/2022 2,839.99 10/06/2022 2,448.27 391.72 2,839.99 2,839.99 No presentó documentación
Secretaría de Administración.
de R.L. de C.V. 2 pieza Linea de vida Secretaría de
c/amortiguador 1.8 mts Administración.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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