Page 189 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FIZCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO: DAE-AF-14-SEG-14
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE FALTANTE
No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (ANÁLISIS) ANTENDIO POR ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE BANCARIA Y - 34,830.00
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE
$ 415,572.00
O SPEI NÚM. DE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFALTA DE DOCUMENTACIÓNTRANSFERENCIA INTERBANCARIAANEXOS ( EN EL
COMPROBATORIA:
187 COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR APARTADO DE
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INTERNET (CFDI) DECLARACIONES
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
34,830.00 FORMATO DE PAGO PUNTO 1.2 ANEXO 1)
JUSTIFICATIVA: CUENTA POR
D-025 05/12/2022 34,830.00 D-0198 09/12/2022 34,830.00 459 LIQUIDAR CERTIFICADA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y ( EN LA
CONTRATOS
ANEXOS (CLC) CLAUSULA OCTAVA
ENTREGABLES DE ACUERDO
AL CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE INCISO A ANEXO 2)

$ 415,572.00 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CONTRATO

INTEGRAL ESPECIALIZADA PABIC/OAX/115/202

2.

TOTAL ANEXO: $415,572.00 $415,572.00 $ 276,252.00 $- $-

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

___________________ ________ _________ __________ ___________________ _________________ _________________

C. JESUS DANIEL MENDOZA RAMIREZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS

AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL"B"

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado".
Pagina 4/4

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022