Page 258 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
256 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN E INSPECCION FÍSICA
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SF/SPIP/DPIP/CBNB-363MDP/0024/2022
FECHA: 03/02/2022
LOCALIDAD: SAN JUAN TEPENZACOALCO
MUNICIPIO: SAN PEDRO YANERI Anexo: DAE-VIF-02-SEG-02
REGIÓN: SIERRA NORTE PAGOS EN EXCESO
DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO
RFOP SEGUIMIENTO
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIÓN CANTIDAD MONTO
Y CFDI IRREGULAR
CLAVE CONCEPTO OBSERVADO UNIDAD ESTIMADA VERIFICADA DIFERENCIA P.U. OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDAS ROSCADA DE CEDULA DE ACLARACIÓN Y
FOGO DE 2" DIAM., INCLUYE EMPAQUE DE NEOPRENO Y
CAP45 TORNILLOS. PZA 2.00 0.00 2.00 $521.61 $1,043.22 DEL DOCUMENTACIÓN EN COPIA $0.00 $1,043.22
$157.19 DOCUMENTACIÓN
$435.98 ANÁLISIS A LA
CERTIFICADA LA SIGUIENTE
INTEGRADA EN LA ESTIMACIÓN NÚMERO DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA
DOCUMENTACIÓN;
1 (UNO) CORRESPONDIENTE A: CUERPO DOCUMENTACIÓN Y ARGUMENTOS
ACTA DE LIBERACIÓN DE LAS
DE LA ESTIMACIÓN, NÚMEROS PRESENTADOS, SE CONSTATÓ QUE
ÁREAS DE SERVIDUMBRE DE PASO.
GENERADORES Y NOTAS DE BITÁCORA, LA ENTIDAD FISCALIZABLE, ENTREGÓ
TARJETA INFORMATIVA DE
SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE FOGO C-40 DE SE CONSTATÓ QUE, LA ENTIDAD, NO JUSTIFICACIÓN DE LOS PAGOS EN
2" DIAM. X 10.2 CMS. (51X102MM)., INCLUYE
MATERIALES DE CONSUMO. JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA DE
EST 1 CAP46 PZA 1.00 0.00 1.00 $157.19 EJECUTÓ DICHOS CONCEPTOS, MISMOS EXCESO, SIN EMBARGO EN LA $0.00 $157.19
BF6D8AC8- CONSTRUCCIÓN.
ED25-4F56-
QUE DE ACUERDO A RECORRIDO DE CEDULA DE ACLARACIÓN Y
A417-
1151D8DD1FA8 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN FÍSICA, AL DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL
INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO
MOMENTO DE LA VISITA SE CONSTATÓ RESULTADO AF-028, HACE
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
QUE NO SE ENCUENTRAN LOS REFERENCIA A UNA TARJETA
SEISCIENTOS OCHO (134,608),
TRABAJOS. ASÍ MISMO SE HACE INFORMATIVA EN LA CUAL HACEN
VOLUMEN NUMERO DOS MIL
MENCIÓN DE QUE DICHOS TRABAJOS MENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA
CIENTOS CINCUENTA Y OCHO (2158).
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA FUERON AFECTADOS POR UN DERRUMBE, OBRA, SIN EMBARGO NO PRESENTAN
DE 2" A 1 1/2" DE DIAM. INCLUYE MATERIALES DE
CONSUMO. TARJETA INFORMATIVA CON
CAP49 PZA 1.00 0.00 1.00 $435.98 MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITA EL DOCUMENTACIÓN ALGUNA QUE $0.00 $435.98
DE
REPORTE FOTOGRÁFICO
SOPORTE JUSTIFICATIVO DE DICHOS SOPORTE LO MANIFESTADO.
INFORME PARA AUDITORÍA DE
TRABAJOS.
FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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