Page 257 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN E INSPECCION FÍSICA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
255 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SF/SPIP/DPIP/CBNB-363MDP/0024/2022
FECHA: 03/02/2022
LOCALIDAD: SAN JUAN TEPENZACOALCO
MUNICIPIO: SAN PEDRO YANERI Anexo: DAE-VIF-02-SEG-02
REGIÓN: SIERRA NORTE PAGOS EN EXCESO
DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO
RFOP SEGUIMIENTO
ESTIMACIÓN CANTIDAD MONTO
Y CFDI IRREGULAR
CLAVE CONCEPTO OBSERVADO UNIDAD ESTIMADA VERIFICADA DIFERENCIA P.U. OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN ATENDIDO POR ATENDER
CEDULA DE ACLARACIÓN Y
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE FOGO L-200 DOCUMENTACIÓN EN COPIA
DE 2" DIAM. X 15.2 CMS. (51 X 152 MM), INCLUYE
CAP41 MATERIALES DE CONSUMO. PZA 2.00 0.00 2.00 $346.58 $693.16 DEL ANÁLISIS A LA DOCUMENTACIÓN $0.00 $693.16
$106.22
$445.83 CERTIFICADA LA SIGUIENTE
$2,840.99 INTEGRADA EN LA ESTIMACIÓN NÚMERO DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA
DOCUMENTACIÓN;
1 (UNO) CORRESPONDIENTE A: CUERPO DOCUMENTACIÓN Y ARGUMENTOS
ACTA DE LIBERACIÓN DE LAS
DE LA ESTIMACIÓN, NÚMEROS PRESENTADOS, SE CONSTATÓ QUE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE FOGO L-200 ÁREAS DE SERVIDUMBRE DE PASO.
DE 2" DIAM. X 15.2 CMS. (51 X 152 MM), INCLUYE
MATERIALES DE CONSUMO. GENERADORES Y NOTAS DE BITÁCORA, LA ENTIDAD FISCALIZABLE, ENTREGÓ
CAP42 PZA 1.00 0.00 1.00 $106.22 SE CONSTATÓ QUE, LA ENTIDAD, NO TARJETA INFORMATIVA DE $0.00 $106.22
PZA 3.00 0.00 3.00 JUSTIFICACIÓN DE LOS PAGOS EN
1.00 0.00 1.00 JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA DE
EST 1 EJECUTÓ DICHOS CONCEPTOS, MISMOS EXCESO, SIN EMBARGO EN LA
BF6D8AC8-
ED25-4F56- CONSTRUCCIÓN.
A417- QUE DE ACUERDO A RECORRIDO DE CEDULA DE ACLARACIÓN Y
1151D8DD1FA8
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE FOGO C-40 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN FÍSICA, AL DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL
DE 2" X 50.9 CMS. (51X509 MM) INCLUYE MATERIALES
CAP43 DE CONSUMO $1,337.49 MOMENTO DE LA VISITA SE CONSTATÓ INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO $0.00 $1,337.49
RESULTADO AF-028, HACE
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
QUE NO SE ENCUENTRAN LOS REFERENCIA A UNA TARJETA
SEISCIENTOS OCHO (134,608),
TRABAJOS. ASÍ MISMO SE HACE INFORMATIVA EN LA CUAL HACEN
TOTAL VENTILACIÓN $2,452.01 MENCIÓN VOLUMEN NUMERO DOS MIL $0.00 $2,452.01
A06 SALIDA TRABAJOS MENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA
DE QUE DICHOS
CIENTOS CINCUENTA Y OCHO (2158).
FUERON AFECTADOS POR UN DERRUMBE, OBRA, SIN EMBARGO NO PRESENTAN
TARJETA INFORMATIVA CON
MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITA EL DOCUMENTACIÓN ALGUNA QUE
REPORTE FOTOGRÁFICO DE
SOPORTE JUSTIFICATIVO DE DICHOS SOPORTE LO MANIFESTADO.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE INFORME PARA AUDITORÍA DE
COMPUERTA BASTAGO FIJO DE 2" DE DIAM.
CAP44 PZA $2,840.99 TRABAJOS. FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023. $0.00 $2,840.99
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
