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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
116 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000253
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00187
1 PIEZA COPLE REDUCCIÓN CAMPANA DE COBRE, *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000861, 000860 Y 000859
1"X3/4"; 1 PIEZA VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN
SOLDABLE 3/4"; 1 PIEZA CONECTOR DE COBRE *REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI
ROSCA INTERIOR 3/4"; 3 PIEZA VÁLVULA DE
LLENADO DE LATÓN PARA TANQUE BAJO; 3 PIEZA *CFDI CON FOLIO FISCAL 210F2E97-FAA8-49C6-BE0D-
VÁLVULA DE DESCARGA DE LATÓN PARA TANQUE
BAJO; 8 PIEZA LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2, 1/4 DE *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 4680F544C3D1
VUELTA; 8 PIEZA MANGUERA DE HULE 50 CM
7,419.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO NÚMERO SN/SBL/2022 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2022,
ALUMINIO, USOS GENERALES; 5 PIEZA JUEGO DE
TRANSFERENCIA ACCESORIOS PARA TANQUE BAJO; 1 PIEZA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES
BANCARIA SOLDADURA NÚCLEO DE RESINA 50/50 PARA
RECURSOS BANCO MERCANTIL 210F2E97-FAA8- TUBERIA HIDRAULICA; 1 PIEZA PASTA PARA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE
FISCALES - DEL NORTE S.A CLAVE DE RASTREO: 49C6-BE0D- SOLDAR 60 GRAMOS; 1 LLAVE PARA MANGUERA
000860 27/04/2022 5,895.00 000253 27/04/2022 7,419.00 RECURSOS 27/04/2022 8846APR220220427169 7,419.00 27/04/2022 DANIA CARREÑO DE LATÓN 180 GR ENTRADA 3/4; 2 PIEZA LIJA 5,895.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIAL DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2022 5,895.00
FISCALES NÚMERO CUENTA 4680F544C3D1 LEON PARA PLOMERO GRANO 120, 1 X 45"; 4 PIEZA
1175189608 5082996 CINTA TEFLÓN 3/4" PRETUL
MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2022, DE
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y SOLICITUD DE PAGO
DESTINO DE LOS MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022, DE
*EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTROS GASTOS SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2022, DE
ENTREGA DE MATERIAL
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA APOYO DE MATERIALES DE PLOMERÍA
PARA LA REPARACIÓN DE LOS SANITARIOS DE LA ESCUELA
TELESECUNDARIA 4 FOTOGRAFÍAS
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000481
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00358
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001541, 001540 Y 001539
*CFDI CON FOLIO FISCAL 98C41252-917B-48E5-9FBA-
9709DEB04BD6
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022, DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES
-EL REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE
PARTICIPACIONES -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA MATERIAL DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2022
2,025.16 000481 2,025.16 (RAMO 28) - 2,025.16 98C41252-917B- DISTRIBUIDORA 2,025.16 1 TUBO GALV C-40 DE 2" ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2022, DE 2,025.16
RECURSOS 48E5-9FBA- ZIGA SA DE CV 2,025.16
001540 30/06/2022 30/06/2022 04/06/2022
9709DEB04BD6
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS SOLICITUD DE PAGO
FEDERALES MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2022, DE
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO
DESTINO DE LOS MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2022, DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO ENTREGA DE MATERIAL
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA REPARACIÓN DE TUBERÍA
GALVANIZADA DE 2" DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE
PASO ANCHO 2 FOTOGRAFÍAS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA
CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/5
