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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001176
*TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE
*CFDI CON FOLIO FISCAL 2e8e4d40-cc59-4e6d-b135-
34f86c5393af
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 16 DE MAYO DE 2022, DE
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PINTURA
RECURSOS BANCO MERCANTIL TRASPASO A CUENTA 2e8e4d40-cc59- 2 GALÓN METALITE EPOXY BLANCO; 4 LITRO -EL REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES DE FECHA 18 DE MAYO DE 2022
FISCALES - DEL NORTE S.A DE TERCEROS 4e6d-b135-
001378 08/06/2022 4,470.58 D-001176 27/05/2022 4,470.58 RECURSOS 27/05/2022 4,470.58 08/06/2022 FARID RUIZ METALITE EPOXY CATALIZADOR 1 (ACABADO SEMI- 4,470.58 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DE 4,470.58
FISCALES NÚMERO CUENTA CLAVE DE RASTREO: 15 34f86c5393af CALVO 4,470.58
1175189608
BTE); 4 LITRO ADELGAZADOR METALITE EPOXY ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES SOLICITUD DE PAGO
(30% MAX)
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE MAYO DE 2022, DE
MATERIALES AUTORIZACIÓN DE PAGO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE MAYO DE 2022, DE
ENTREGA DE MATERIAL
*REPORTE FOTOGRÁFICO REPARACIÓN DE TUBERÍA
GALVANIZADA DE 2" DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE
PASO ANCHO 2 FOTOGRAFÍAS
PARTICIPACIONES 4 TMO SOLERA 1/2 X 1/8; 2 ROLLO MALLA METAL *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000486
DESPLEGABLE 90 CM G-35-14 CAL 14; 4 TMO
001555 30/06/2022 495.00 000486 30/06/2022 7,800.00 (RAMO 28) - 7,800.00 24/06/2022 A029F3D0-B3F5- TERESA 7,800.00 SOLERA 1" X 1/8; 3 PZA PINTURA ESMALTE 5 *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00363 495.00
RECURSOS 4365-B73D- VASQUEZ ESTRELLAS NEGRO 1014 PINTU COM 1 LT; 1 KG DE
ELECTRODO P/SOLDAR 1/8 PUNTA NARANJA *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001556, 001555 Y 001554
229C312161AF MATUS
*CFDI CON FOLIO FISCAL A029F3D0-B3F5-4365-B73D-
FEDERALES
229C312161AF
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*OFICIO NÚMERO PASBL 25/2022 DE FECHA 12 DE JUNIO DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
2022, DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL
-EL REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
MATERIAL DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2022
ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2022, DE
495.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
SOLICITUD DE PAGO
MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2022, DE
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DESTINO
AUTORIZACIÓN DE PAGO
DE LOS MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022, DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
ENTREGA DE MATERIAL
*EL CFDI Y PAGO INCLUYEN OTROS GASTOS
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA
ELABORACIÓN DE CESTO DE BASURA PARA LA AGENCIA DE
PASO ANCHO 4 FOTOGRAFÍAS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA
CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 4/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
