Page 493 - 008 Vivienda Bienestar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOP
491 PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0284 03/05/2022 1,320.00 E-071 13/05/2022 1,320.00 553 3/05/2022 1,320.00 EEDDEBC6-FEB5- 11/03/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 60.00 LTR PEMEZ JUSTIFICATIVA: 1,320.00 -
425E-974A- ZANATEPEC, S.A. DE C.V. MAGNA 1,320.00
6F1E2735FC30 RFC: GEZ0706188C0
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0286 03/05/2022 1,235.52 E-071 13/05/2022 1,235.52 554 3/05/2022 1,235.52 B73B839F-8812- 12/03/2022 ESTACION DE SERVICIO 54.000 LTR- LITROS JUSTIFICATIVA: 1,235.52 -
4E4B-93BA- ALTOS DEL PACIFICO SA DE MAGNA 1,235.52
3B595DDC3236 CV RFC: ESA140716Q8A
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0318 03/05/2022 1,200.00 E-071 13/05/2022 1,200.00 567 3/05/2022 1,200.00 534956C7-552D- 15/03/2022 GASOLINERA RODRIGUEZ 53.3100 LTR LITROS JUSTIFICATIVA: 1,200.00 -
45E8-8852- MARRON SA DE CV RFC: GSUPER 1,200.00
228E4816312D GRM920806CC0
TARJETA DE CIRCULACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
NORTE S.A. INSTITUCIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN.
1,230.08 13/05/2022 CH. No. 03 21,885.77 910F9592-C9E0- SERVICIO CIMOVI SA DE CV 53.8800 LTR LITROS G JUSTIFICATIVA:
DE BANCA MÚLTIPLE 4AA7-9A4E- 1,230.08
D-0320 03/05/2022 1,230.08 E-071 13/05/2022 1,230.08 568 3/05/2022 GRUPO FINANCIERO 17/03/2022 1,230.08 -
24C3D6D9499D
BANORTE, No. DE RFC: SCI000810Q79 SUPER
CUENTA: 1180449605
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0322 03/05/2022 800.00 E-071 13/05/2022 800.00 569 3/05/2022 800.00 FF1BCB8F-C99B- 19/03/2022 GASOLINERA RODRIGUEZ 35.5400 LTR LITROS JUSTIFICATIVA: 800.00 -
474E-8D75- MARRON SA DE CV RFC: GSUPER 800.00
0B1FC36DB969 GRM920806CC0
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
5FEAB2B5-F443- SERVICIO JHOMI DEL 60.0000 LTR LITROS BP
473F-9870-
D-0326 03/05/2022 1,355.40 E-071 13/05/2022 1,355.40 570 3/05/2022 1,355.40 25/03/2022 SURESTE SA DE CV RFC: REGULAR GASOLINA JUSTIFICATIVA: 1,355.40 -
E593526804D0 1,355.40
SJS051202258 MENOR A 91 OCTANOS
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0466 03/05/2022 900.07 E-071 13/05/2022 900.07 579 3/05/2022 900.07 5B2AECFB-52DE- 19/04/2022 GASOLINERA VALLE DEL 40.1101 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 900.07 -
4C98-8881- SUR SA DE CV RFC: MAGNA 900.07
GVS990426TP4
923AF2DD0F69
TARJETA DE CIRCULACIÓN
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
