Page 547 - 008 Vivienda Bienestar
P. 547
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOP SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
545 PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA RESGUARDO VEHÍCULAR DEBIDAMENTE
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA REQUISITADO Y FIRMADO. ATENDIÓ POR ATENDER
O PLANTILLA VEHÍCULAR.
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01084 04/05/2022 300.00 E-019 20/05/2022 300.00 619 4/05/2022 300.00 82E13D5C-B72F- 8/04/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 13.64 LTR. PEMEX 300.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 300.00 -
443C-A3B9- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
RFC: GEZ0706188C0
E52EB0DF1813
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01086 04/05/2022 500.00 E-019 20/05/2022 500.00 619 4/05/2022 500.00 E124A249-6A60- 6/04/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 22.73 LTR. PEMEX 500.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 500.00 -
425E-8A43- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
RFC: GEZ0706188C0
FD7791F9A7C9
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
D-01088 04/05/2022 600.00 E-019 20/05/2022 600.00 619 4/05/2022 600.00 78D4556F-952F- 8/04/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 27.27 LTR. PEMEX TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. - 600.00
D-01096 04/05/2022 20/05/2022 420C-B2AD- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 600.00 RESGUARDO VEHÍCULAR.
RFC: GEZ0706188C0 ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
500.00 3772C8E13AC5 RESGUARDO VEHÍCULAR VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
CH. No. 11 BANCO MERCANTIL DEL 29,946.20 EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
NORTE S.A. INSTITUCIÓN PLANTILLA
DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1174219339
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
500.00 E-019 20/05/2022 500.00 620 4/05/2022 4A5F628E-84AB- 25/03/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 22.73 LTR. PEMEX JUSTIFICATIVA: 500.00 -
4BE3-A794- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 500.00
RFC: GEZ0706188C0
211DEA1BE401
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01092 04/05/2022 1,000.00 E-019 20/05/2022 1,000.00 620 4/05/2022 1,000.00 B0DDF82C-0105- 21/02/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 46.30 LTR. PEMEX JUSTIFICATIVA: 1,000.00 -
4DA2-9B73- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 1,000.00
RFC: GEZ0706188C0
B3C85443BF62
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01094 04/05/2022 700.00 E-019 20/05/2022 700.00 620 4/05/2022 700.00 365D36DC-6A36- 28/03/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 31.82 LTR. PEMEX JUSTIFICATIVA: 700.00 -
4728-BDF0- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 700.00
RFC: GEZ0706188C0
D169F1D992BE
TARJETA DE CIRCULACIÓN
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 68/96
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
