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INFORME INDIVIDUAL
CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2018

Pagos a proveedores que no se encuentran inscritos en el padrón de proveedores de la administración pública estatal
Póliza de egresos Fecha Importe CFDI Proveedor Fecha Concepto Importe

E-0257 20-07-2018 $199,927.55 F9980A0D-7524-43D7- La Surtidora de Huevos 29-07-2016 30.0000 Caja Huevo $20,400.00
Blanco
B78E-608422C1DEA7
E-0258 20-07-2018 783,150.00 9B79E44C-8E44-4305- SA de CV 30-08-2016 23.0000 Caja Huevo 13,800.00
883C-53B10EE89217
Blanco
Total $34,200.00
08 En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados fnales y observaciones
preliminares, la entidad fscalizada a través del ofcio número OSSP/0887/2019, remitió copia
certifcada de: cédula general de resultados.

Una vez analizada la documentación e información presentada, el Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de Oaxaca, determinó que subsiste la observación, toda vez que, el proveedor no está
inscrito en el padrón de proveedores de la administración pública.

2018-OA/CPE/002-REC-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Seguridad Pública, establezca mecanismos de control y supervisión
tendientes a que la realización de adquisiciones sea con proveedores que estén dados de alta
en el padrón de proveedores de la administración pública; informando a este Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Oaxaca de las mejoras realizadas y las acciones emprendidas.

Resultado 9 (con observación). De la revisión y análisis a los comprobantes fscales digitales
por internet con números de folio D160E5F6-EF53-11E8-AB54-CBBE350D21E2 por importes de
$34,681.68 (Treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y un pesos 68/100 M.N.); 900DC342-EF55-11E8-
8567-17F9F2FE3B51 por un importe de $24,525.31 (Veinticuatro mil quinientos veinticinco pesos
31/100 M.N.) y 6FAEC486-EF67-11E8-A039-C134C6AFD242 por un importe de $20,793.00 (Veinte
mil setecientos noventa y tres pesos 00/100 M.N) respectivamente, resultando un importe total
de $79,999.99 (Setenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), del servicio
denominado “353.-MANTTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE”, a nombre del proveedor
AUTOSERVICIO LEMANS DE OAXACA S.A, pagada con la fuente de fnanciamiento AALAA0118
ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO de la partida presupuestal 104002-12001000001-355353AA
LAA0118, “MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE”, observándose la falta de
Expediente, derivado de ello, se realizó inspección física a la camioneta marca Dogge Tipo Ram-
2500 Modelo 2013, con la fnalidad de comprobar que las refacciones adquiridas en los CFDIS
antes señalados se suministraron a dicho vehículo; constatándose que las refacciones no fueron
suministradas, como se hace constar en el reporte fotográfco y en el acta de inspección física
levantada el 08 de mayo de 2019, como se detalla. Cabe señalar que la Cuenta por Liquidar
Certifcada con número de folio 7530 de fecha 26 de noviembre de 2018, es de modalidad de pago
directo a Proveedor.

Documentación que la Entidad Fiscalizada no presentó en las etapas de:
Contratación
• Investigación de mercado
• Acuerdo de excepción a la licitación pública
• Convocatoria o invitación según el caso
• Bases y anexos de la licitación o invitación según el caso
• Acta de junta de aclaraciones

• Acta de apertura de las propuestas