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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: CAMINOS BIENESTAR ANEXO DAE-AF-04-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2024
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA EGRESOS OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM.
NÚM. IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO
D-02068 19/12/2023 17,400.00 7AEA89D5-1DFE-40DF-A6C6- 15/12/2023 ÁLVARO PÉREZ HERNÁNDEZ SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: 17,400.00
E-0266 RFC: PEHA790512BR7 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 *PÓLIZA E-0266 *PÓLIZA E-0266 17,400.00
*CAMPROBANTE BANCARIO *CAMPROBANTE BANCARIO 17,400.00
A185B9DA4F27 17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 16,073.20
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 16,073.20
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO 16,073.20
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).
D-02070 19/12/2023 17,400.00 E-0266 DE1614C2-AA66-4518-9184- 15/12/2023 ÁLVARO PÉREZ HERNÁNDEZ SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
A3AB60C7BFDB RFC: PEHA790512BR7 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE *PÓLIZA E-0266 *PÓLIZA E-0266
2023 *COMPROBANTE BANCARIO *CAMPROBANTE BANCARIO
17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).
D-02072 19/12/2023 17,400.00 869F51A5-DF4B-4A22-B769- 15/12/2023 ÁLVARO PÉREZ HERNÁNDEZ SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
E-0266 RFC: PEHA790512BR7 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 *PÓLIZA E-0266 *PÓLIZA E-0266
*COMPROBANTE BANCARIO *CAMPROBANTE BANCARIO
9055A596ECFE 17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).
D-02074 19/12/2023 16,073.20 E-0272 2E27104A-F3EF-4EA2-9560- 15/12/2023 JOSÉ LUIS PÉREZ SANDOVAL SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
12D4F3E2CF11 RFC: PESL841123SZ9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 *PÓLIZA E-0272 *PÓLIZA E-0272
*COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
16,073.20 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).
D-02076 19/12/2023 16,073.20 7C8A265B-9A97-4D61-BCBA- 15/12/2023 JOSÉ LUIS PÉREZ SANDOVAL SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
E-0272 RFC: PESL841123SZ9 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE *PÓLIZA E-0272 *PÓLIZA E-0272
2023 *COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
DB7459F3B4FB 16,073.20 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).
D-02078 19/12/2023 16,073.20 BF88D15F-F29D-4579-8F75- 15/12/2023 JOSÉ LUIS PÉREZ SANDOVAL SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
E-0272 RFC: PESL841123SZ9 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 *PÓLIZA E-0272 *PÓLIZA E-0272
*COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
6839C8A61496 16,073.20 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).
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