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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-11-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
IMPORTE SOLVENTADO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
$ 311,022.10
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411326AALAA0123 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO "A") 1.-La poliza de diario D-5257 por $1,457,681.00
2.-La Poliza de egresos
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 493 por $1,457,681.00
4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN 5.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet
CHEQUE O SPEI BANCARIA Y 6.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)
NÚM. DE CUENTA 7.-La solicitud del área requirente
8.-Las entradas y salidas de almacén
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO 9.-Cotizaciones
10.-Cuadro Comparativo
E-0588 $ 311,022.10 No presentó lo siguiente: 11.-Investigación de mercado
1.-La poliza de diario 12.- El procedimiento de contratación bajo la modalidad de Invitación
2.-La Poliza de egresos restringida numero IEEPO/I3P/AIMOSI/028/2023.
3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)
4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
$ 311,022.10 6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet
7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)
8.-La solicitud del área requirente
12.-Las entradas y salidas de almacén
11.- El procedimiento de contratación bajo la modalidad de Invitación restringida.

TOTAL $ 311,022.10 $ 311,022.10 $ 311,022.10

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. PEDRO JOAQUIN GONZÁLEZ SILVA C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
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