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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-10-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411326AALAA0123 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)

NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
CHEQUE O BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
SPEI

29/04/2023 646CC756-6730-4824- COMPREX TRANSPORTES Y 2 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE ALUMNOS -SAN ANTONIO DE LA 7,600.00 $ 1,216.00 $ 8,816.00 $ 8,816.00 No presentó lo siguiente: $ 8,816.00
B53F-B0D19A0FFE71 SERVICIOS S.C. DE R.L. DE C.V. CAL-MUSEO CRETACICO SANTA MARIA ATZOMPA- SAN ANTONIO DE $ 7,600.00 $ 1,216.00 $ 8,816.00 $ 8,816.00 1.-La Póliza de Diario D-4050 por $1,343,396.20 $ 8,816.00
RFC. CTS220307M9A LA CAL. QUINTO GRADO 26 DE ABRIL 2023
1.-La Póliza de Diario
E-01107 21/06/2023 $ 52,896.00 21/06/2023 9212828 SANTANDER $ 52,896.00 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 317 por
Cta. 65509601496
2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)
C188E061-A7D6-4593-9035- COMPREX TRANSPORTES Y 2 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE ALUMNOS -SAN ANTONIO DE LA $1,343,396.20
CAL-MUSEO CRETACICO SANTA MARIA ATZOMPA- SAN ANTONIO DE
29/04/2023 1794FE1E2C12 SERVICIOS S.C. DE R.L. DE C.V. LA CAL. SEXTO GRADO 27 DE ABRIL 2023 $ 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
RFC. CTS220307M9A
Internet
4.- El Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 18 de

4.- El Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha
abril de 2023 del Subcomité de Adquisiciones,

18 de abril de 2023 del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios

Arrendamientos y Servicios
5.- El Reporte Fotográfico

5.- El Reporte Fotográfico

Subtotal $ 52,896.00 $ 52,896.00 $ 45,600.00 $ 7,296.00 $ 52,896.00 $ 52,896.00 $ 52,896.00

ADJUDICACIÓN DIRECTA

E-01031 19/07/2023 $ 58,290.00 19/07/2023 460180I638 SANTANDER $ 58,290.00 13/07/2023 51A2D701-F379-43CB-82FD- ARELI HERNANDEZ OROZCO 5 CAMISAS PARA NIÑO COLOR BLANCA MANGA LARGA TALLA 8, 3 CAMISAS 50,250.00 $ 8,040.00 $ 58,290.00 $ No presentó lo siguiente: 1.-La Póliza de Diario D-05257 por $1,457,681.00 $ 58,290.00
PARA NIÑO COLOR BLANCA MANGA LARGA TALLA10, 4 CAMISAS PARA NIÑO 1.-La Póliza de Diario 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 493 por
Cta. 65509601496 985F88FF55B9 RFC. HEOA870713GN0 COLOR BLANCA MANGA LARGA TALLA 12, 2 BLUSAS PARA NIÑA COLOR 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) $1,457,681.00
BLANCA MANGA LARGA TALLA 6, 6 BLUSAS PARA NIÑA COLOR BLANCA 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
MANGA LARGA TALLA 8, 4 BLUSAS PARA NIÑA COLOR BLANCA MANGA Internet 4.- El cuadro comparativo
LARGA TALLA 10, 1 BLUSA PARA NIÑA COLOR BLANCA MANGA LARGA TALLA 4.- El cuadro comparativo 5.-El estudio de mercado
12, 4 BLUSAS PARA DAMA COLOR BLANCA MANGA LARGA TALLA CHICA, 6 58,290.00 6.-Las Entradas y salidas de almacén
BLUSAS PARA DAMA COLOR BLANCA MANGA LARGA TALLA MEDIANA, 6 $ 5.-El estudio de mercado 7.- El Acta de la 4ta Sesión Extraordinaria Subcomité de
BLUSAS PARA DAMA COLOR BLANCA MANGA LARGA TALLA GRANDE, 1 BLUSA 6.-Las Entradas y salidas de almacén Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
PARA DAMA COLOR BLANCA MANGA LARGA TALLA EXTRA GRANDE, 2 7.- El Acta del Subcomité de Adquisiciones, 8.-El Oficio de Autorización por el Subcomite de
CAMISAS PARA CABALLERO COLOR BLANCA MANGA LARGA, TALLA CHICA, 6 Arrendamientos y Servicios Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
CAMISAS PARA CABALLERO COLOR BLANCA MANGA LARGA, TALLA MEDIANA, 8.-El Oficio de Autorización por el Subcomite de
8 CAMISAS PARA CABALLERO COLOR BLANCA MANGA LARGA, TALLA GRANDE, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
2 CAMISAS PARA CABALLERO COLOR BLANCA MANGA LARGA, TALLA EXTRA
GRANDE.

Subtotal $ 58,290.00 $ 58,290.00 $ 50,250.00 $ 8,040.00 $ 58,290.00 $ 58,290.00 $ 58,290.00
$ 237,684.40 $ 259,640.34 $ 41,542.46 $ 301,182.80 $ 277,634.80 $ 277,634.80
SUBTOTAL ADJUDICACIÓN 301,182.80
$

DIRECTA

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