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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-10-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411326AALAA0123 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
CHEQUE O BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
SPEI ADJUDICACIÓN DIRECTA
No presentó lo siguiente:
1.-La Póliza de Diario
2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1.-La Póliza de Diario D-4050 por $1,343,396.20
3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 317 por
Internet (CFDI) $1,343,396.20
5.- La Solicitud del área requirente donde justifique 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
la necesidad de la adquisición de los insumos, ya 5.- La Solicitud del área requirente donde justifique la
E-01632 30/10/2023 $ 39,950.40 30/10/2023 7571305 SANTANDER $ 39,950.40 04/10/2023 C2B3CCEB-056D-45B5- FERRE MATERIALES CARABANTES $ 34,440.00 $ 5,510.40 $ 39,950.40 $ que anexa un inventario de fecha 19 de julio de necesidad de la adquisición de los insumos, ya que anexa $ 39,950.40
Cta. 65509601496 3.00 DESBROZADORA RECTA 47.9 CC2HP, UMK450 MC. HONDA 39,950.40 un inventario de fecha 19 de julio de 2023 donde menciona
9CB1-8AE2D634C17E RFC. FMC2103271U7 2023 donde menciona ya tener los insumos en
existencia ya tener los insumos en existencia
6.- El Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de fecha 6.- El Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de fecha 12 de
12 de septiembre de 2023 del Subcomité de septiembre de 2023 del Subcomité de Adquisiciones,
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Arrendamientos y Servicios
7.- La Entrada de Almacén 7.- La Entrada y salida de Almacén
6.- El Resguardo del Sistema Integral de Control de
Inventarios Patrimonial de Oaxaca (SICIPO)
Subtotal $ 63,498.40 $ 63,498.40 $ 54,740.00 $ 8,758.40 $ 63,498.40 $ 39,950.40 $ 39,950.40
ADJUDICACIÓN DIRECTA
25/04/2023 COMPREX TRANSPORTES Y 2 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE ALUMNOS -SAN ANTONIO DE LA $ 7,600.00 $ 1,216.00 $ 8,816.00 $ 8,816.00 $ 8,816.00
1BD6774B-1DD3-404F-A497- CAL-MUSEO CRETACICO SANTA MARIA ATZOMPA- SAN ANTONIO DE
LA CAL. 8,816.00 $ 8,816.00
SERVICIOS S.C. DE R.L. DE C.V. 8,816.00 $ 8,816.00
66CB716EAD85 8,816.00 $ 8,816.00
RFC. CTS220307M9A
E-01107 21/06/2023 $ 52,896.00 21/06/2023 9212828 SANTANDER $ 52,896.00
Cta. 65509601496
No presentó lo siguiente:
25/04/2023 2ECA5E45-3B84-46AB- COMPREX TRANSPORTES Y 2 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE ALUMNOS -SAN ANTONIO DE LA $ 7,600.00 $ 1,216.00 $ 8,816.00 1.-La Póliza de Diario D-4050 por $1,343,396.20 $
AAFA-5529EB7D641B SERVICIOS S.C. DE R.L. DE C.V. CAL-MUSEO CRETACICO SANTA MARIA ATZOMPA- SAN ANTONIO DE 8,816.00 $
RFC. CTS220307M9A LA CAL. SEGUNDO GRADO 21 DE ABRIL 2023 1.-La Póliza de Diario
2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 317 por
25/04/2023 982A2D70-A929-4430- COMPREX TRANSPORTES Y 2 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE ALUMNOS -SAN ANTONIO DE LA 7,600.00 $ 1,216.00 $
B31B-0B02C782B942 SERVICIOS S.C. DE R.L. DE C.V. CAL-MUSEO CRETACICO SANTA MARIA ATZOMPA- SAN ANTONIO DE $ 7,600.00 $ 1,216.00 $ 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)
RFC. CTS220307M9A LA CAL. TERCER GRADO 24 DE ABRIL 2023 $1,343,396.20
2 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE ALUMNOS -SAN ANTONIO DE LA 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
CAL-MUSEO CRETACICO SANTA MARIA ATZOMPA- SAN ANTONIO DE $ 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
LA CAL. CUARTO GRADO 25 DE ABRIL 2023
Internet
4.- El Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 18 de
4.- El Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha
abril de 2023 del Subcomité de Adquisiciones,
18 de abril de 2023 del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
Arrendamientos y Servicios
5.- El Reporte Fotográfico
5.- El Reporte Fotográfico
E-01107 21/06/2023 $ 52,896.00 21/06/2023 9212828 SANTANDER $ 52,896.00
Cta. 65509601496
A0153137-5578-41EC-B7C7- COMPREX TRANSPORTES Y
25/04/2023 369FC0F48A62 SERVICIOS S.C. DE R.L. DE C.V. 8,816.00 $
RFC. CTS220307M9A
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