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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-10-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411326AALAA0123 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.

PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)

NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
CHEQUE O BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
SPEI INVITACIÓN RESTRINGIDA

30 GUAYABERA DE LINO COLOR NATURAL CON LOGOTIPO BORDADO No presentó lo siguiente: 1.-La Póliza de Diario
1.-La Póliza de Diario 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)
LADO IZQUIERDO, MODELO GRECAS Y LOGOTIPOS DE "O.S.I.J. Y 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por 4.-EL Oficio de Suficiencia Presupuestal
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Internet 5.-El Contrato numero IEEPO/I3P024/AUROSI/034/2023
4.-EL Oficio de Suficiencia Presupuestal 6.-El Procedimiento de Contratación de ivitación restringida
SANTANDER C17770E6-7B9F-4AC0-914D- ROSAURA SANCHEZ ANTONIO 30 PANTALON DE VESTIR COLOR NEGRO CON LOGOTIPO BORDADO 5.-El Contrato numero IEEPO/I30/AUROSI/024/2023
Cta. 65509601496 $ 254,040.00 7.-Las entradas y salidas de almacén
E-01525 24/11/2023 $ 254,040.00 24/11/2023 3877981 $ 254,040.00 23/10/2023 4A861994A0DD RFC. SAAR7203055C2 LADO DERECHO "O.S.I.J." $ 219,000.00 $ 35,040.00 $ 254,040.00 6.-El Procedimiento de Contratación 8.- El Acta del Sub-Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, $ 254,040.00
7.-Las entradas y salidas de almacén Arrendamientos y Servicios.
30 FALDA REGIONAL CHINA OAXAQUEÑA DE SATIN DIVERSOS COLORES 8.- El Acta del Sub-Comité de Adquisiciones, 9.-El Oficio de Autorización por el Sub-Comité de
Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios. Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios.
CON APLICACIONES DE ENCAJE 9.-El Oficio de Autorización por el Sub-Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
30 BLUSA BLANCA DE POPELINA CON ENCAJE AL FRENTE Y ESPALDA Servicios.

CON LOGOTIPO BORDADO "I.E.E.P.O. Y O.S.I.J".

Subtotal $ 254,040.00 $ 254,040.00 $ 219,000.00 $ 35,040.00 $ 254,040.00 $ 254,040.00 $ 254,040.00

SUBTOTAL INVITACIÓN $ 501,340.40 $ 501,340.40 $ 432,190.00 $ 69,150.40 $ 501,340.40 $ 501,340.40 $ 501,340.40
RESTRINGIDA

GRAN TOTAL $ 802,523.20 $ 739,024.80 $ 691,830.34 $ 110,692.86 $ 802,523.20 $ 778,975.20 $ 778,975.20

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. PEDRO JOAQUIN GONZÁLEZ SILVA C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

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