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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-10-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411326AALAA0123 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
CHEQUE O BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
SPEI ADJUDICACIÓN DIRECTA
No presentó lo siguiente:
1.-La Póliza de Diario 1.-La Póliza de Diario D-4050 por $1,343,396.20
2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 317 por
3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por $1,343,396.20
E-01770 28/06/2023 $ 63,000.00 28/06/2023 4508862 SANTANDER $ 63,000.00 23/06/2023 0d0830cc-dae8-4688- FKCB MEXICO SA DE CV 1 ENFRIADOR VERTICAL DE 3 PUERTAS, CAPACIDAD 42 PIES, PUERTA 54,310.34 $ 8,689.66 $ 63,000.00 $ Internet 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet $ 63,000.00
Cta. 65509601496 $ 63,000.00
96b6-fc7c79ddbf31 RFC. FME200512IU1
ALTA EFICIENCIA LOW-E, ILUMINACION LEDS, AHORRO DE ENERGIA CIF 4.- La copia del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 4.- La copia del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de
de fecha 17 de mayo de 2023 del Subcomité de fecha 17 de mayo de 2023 del Subcomité de Adquisiciones,
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Arrendamientos y Servicios
5.- La Entrada de Almacén 5.- La Entrada de Almacén
6.- El Resguardo de SICIPO
Subtotal $ 63,000.00 $ 63,000.00 $ 54,310.34 $ 8,689.66 $ 63,000.00 $ 63,000.00 $ 63,000.00
$ 8,769.60
ADJUDICACIÓN DIRECTA
22/04/2023 35868A77-45D2-4AE1-837F- SOLUCIONES EMPRESARIALES DE 54 BOX LUNCH INCLUYE ALIMENTOS Y BEBIDA (20 ABRIL 1er. GRADO) $ 7,560.00 $ 1,209.60 $ 8,769.60 $ 8,769.60
86A59D9BFD0C ANTEQUERA RFC. SEA141209BM9
22/04/2023 6C13CF53-D02C-43DE- SOLUCIONES EMPRESARIALES DE $ 8,960.00 $ 1,433.60 $ 10,393.60 $ 10,393.60 $ 10,393.60
B056-F10A314BCFB4 64 BOX LUNCH INCLUYE ALIMENTOS Y BEBIDA (21 ABRIL 2o. GRADO) $ 9,100.00 $ 1,456.00 $ 10,556.00 $ $ 10,556.00
$ 9,520.00 $ 1,523.20 $ 11,043.20 $ $ 11,043.20
ANTEQUERA RFC. SEA141209BM9 $ 9,520.00 $ 1,523.20 $ 11,043.20 $ $ 11,043.20
25/04/2023 E0D68196-EA25-44DD- SOLUCIONES EMPRESARIALES DE 10,556.00 No presentó lo siguiente:
63,498.40 B8A2-1C96A11AD7FF 65 BOX LUNCH INCLUYE ALIMENTOS Y BEBIDA (24 ABRIL 3er. GRADO) 11,043.20 1.-La Póliza de Diario D-4050 por $1,343,396.20
ANTEQUERA RFC. SEA141209BM9 1.-La Póliza de Diario
2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 317 por
E-01384 24/05/2023 $ 63,498.40 24/05/2023 3965001 SANTANDER $
Cta. 65509601496 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)
$1,343,396.20
25/04/2023 D29D7A47-25BB-48B7- SOLUCIONES EMPRESARIALES DE
9B86-8B6A6F50040D 68 BOX LUNCH INCLUYE ALIMENTOS Y BEBIDA (25 ABRIL 4o. GRADO) 3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
3.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet
ANTEQUERA RFC. SEA141209BM9
Internet
4.-El Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 18 de
4.-El Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha
abril de 2023 del Subcomité de Adquisiciones,
18 de abril de 2023 del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
Arrendamientos y Servicios
29/04/2023 003C1D5C-A52A-4C30- SOLUCIONES EMPRESARIALES DE 11,043.20
9F46-30CFEC09D66B 68 BOX LUNCH INCLUYE ALIMENTOS Y BEBIDA (26 ABRIL 5o. GRADO)
ANTEQUERA RFC. SEA141209BM9
29/04/2023 41DDC4E9-81C5-4FE2-8D01- SOLUCIONES EMPRESARIALES DE 68 BOX LUNCH INCLUYE ALIMENTOS Y BEBIDA (27 ABRIL 6o. GRADO) $ 10,080.00 $ 1,612.80 $ 11,692.80 $ 11,692.80 $ 11,692.80
$ 63,498.40
0046EFE589F1 ANTEQUERA RFC. SEA141209BM9
Subtotal $ 63,498.40 $ 54,740.00 $ 8,758.40 $ 63,498.40 $ 63,498.40
1/5
