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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-13-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411326AALAA0123 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO "C")

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES IMPORTE SOLVENTADO
BANCARIA Y CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL $219,066.00
FECHA NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR
CHEQUE O SPEI

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS, No presentó lo siguiente: 1.-Las pólizas de diario D-04050
PRODUCTOS Y SERVICIOS JO SAA 1.-Las pólizas de diario 2.-Las pólizas de egresos E-02246, E-02248, E-02250, E-02252, E-02255, E-
2.-Las pólizas de egresos 02258, E-02283
3.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 3.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 317 por $1,343,396.20
4.-Los Comprobates Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s) 4.-Los Comprobates Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s)
5.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 5.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
$219,066.00 6.-Las verificaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 6.-Las verificaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
7.-Los Comprobantes de las Transferencias Electrónicas de Pago (SPEI) 7.-Copia de la poliza cheque numero 495, 497, 499, 501, 504, 507. 520
8.-Las solicitudes de las áreas requirentes 8.-Las solicitudes de las áreas requirentes
9.-Las entradas y salidas de almacén 9.-Las entradas y salidas de almacén
10.-El estudio de mercado 10.-El estudio de mercado
11.-El procedimiento de contratación bajo la modalidad de Invitación restringida. 11.-El procedimiento de contratación bajo la modalidad de Invitación
restringida. No. IEEPO/I3P/RETVE/056/2023
12.- Contrato No. IEEPO/I3P056/RETVE/079/2023

TOTAL $- $ - $- $ - $ 1,055,162.10 $1,055,162.10

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, y Anexo "C" Relación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que reflejaron recursos autorizados, ejercidos y/o pagados
durante el Ejercicio Fiscal 2023.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. PEDRO JOAQUIN GONZÁLEZ SILVA C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

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