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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-15-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-14
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411351AALAA0123 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO DE CHEQUE O NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL RFC CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
1 KIT DE GOMAS PARA EQUIPO MARCA: LEXMART, TIPO: IMPRESORA, MODELO: E360DN, 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
NO. DE INVENTARIO: 3400269, NO. DE SERIE: 72N66LZ, 1 TAMBOR B/N PARA EQUIPO 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-065 01/12/2023 $ 5,776.80 01/12/2023 4220736 SANTANDER $ 5,776.80 19/10/2023 2500C2C7-AD2B-4320-A4DC- SURTIDORA PARA OFICINA MARCA: LEXMARK, TIPO: IMPRESORA, MODELO: E360DN, NO. DE INVENTARIO: $ 3,580.00 $ 572.80 $ 4,152.80 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 4,152.80
4,152.80 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
1B123E09828A INNOVAOFFICE SOI200420BA8 3400269, NO. E SERIE: 72N66LZ, 1 RODILLO DE PRESIÓN PARA EQUIPO MARCA:
4.-Las solicitudes del área requirente
LEXMARK, TIPO: IMPRESOA, MODELO: E360DN, NO. DE INVENTARIO: 3400269, NO. DE 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
SERIE: 72N66LZ. Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EQUIPO MARCA: LEXMARK, TIPO: IMPRESORA, 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
MODELO: E360DN, NO. DE INVENTARIO: 3400269, NO. DE SERIE: 72N66LZ. 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-065 01/12/2023 $ 5,776.80 01/12/2023 4220736 SANTANDER $ 5,776.80 19/10/2023 F07C3AB7-8D3E-49DF-9227- SURTIDORA PARA OFICINA REPARACIÓN DE TENSORES DE RODILLOS, CALIBRACIÓN DE FELPAS DE LIMPIEZA, $ 1,400.00 $ 224.00 $ 1,624.00 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 1,624.00
1,624.00 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
80C04F7C5D02 INNOVAOFFICE SOI200420BA8 REPARACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL DRIVER, MANTENIMIENTO A RODILLO DE
4.-Las solicitudes del área requirente
IMAGEN Y LIMPIEZA DE EXCESO DE TINTA DE CARTUCHO PARA SU CORRECTA 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
IMPRESIÓN. Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
1 KIT DE GOMAS PARA EQUIPO MARCA HP, TIPO: IMPRESORA, MODELO: LASER JET 1022, 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
NO. DE INVENTARIO: 3392841, NO. DE INVENTARIO: 3392841, NO. DE SERIE: 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-02001 30/11/2023 $ 4,396.40 30/11/2023 8814927 SANTANDER $ 4,396.40 19/10/2023 16C76B14-6758-4CCF-8BF1- SURTIDORA PARA OFICINA CNBC5440Z, 1 TAMBOR B/N PARA EQUIPO MARCA: HP, TIPO: IMPRESORA, MODELO: $ 2,390.00 $ 382.40 $ 2,772.40 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 2,772.40
2,772.40 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
DD5D85A44517 INNOVAOFFICE SOI200420BA8 LASER JET 1022, NO.DE INVENTARIO: 3392841, NO. DE SERIE: CNBC5440Z, 1 KIT DE
4.-Las solicitudes del área requirente
ENGRANE PARA EQUIPO MARCA: HP, TIPO: IMPRESORA, MODELO: LASER JET 1022, NO. 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
DE INVENTARIO: 3392841, NO. DE SERIE: CNBC6440Z. Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EQUIPO MARCA: HP, TIPO: IMPRESORA, 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
MODELO: LASER JET 1022, No. DE INVENTARIO: 3392841, NO. SERIE: CNBC5440Z. 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-02001 30/11/2023 $ 4,396.40 30/11/2023 8814927 SANTANDER $ 4,396.40 19/10/2023 F4472C26-5D47-439B-826A- SURTIDORA PARA OFICINA LIMPIEZA DE UNIDAD DE IMAGEN Y CABEZAL DE IMPRESIÓN, REPARACIÓN DE $ 1,400.00 $ 224.00 $ 1,624.00 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 1,624.00
1,624.00 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
7032E11A9810 INNOVAOFFICE SOI200420BA8 ALIMENTADOR SUPERIOR D PAPEL, PUESTA EN MARCHA PARA SU CORRECTO
4.-Las solicitudes del área requirente
FUNCIONAMIENTO. 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
4/10
