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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-15-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-14
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411351AALAA0123 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO DE CHEQUE O NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL RFC CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
No presentó lo siguiente:
1 REVOLVEDOR EQUIPO MARCA: RICH,, TIPO: MULTIFUNCIONA , MODEL: AFICIO-MP- 1.-Las Pólizas de Diario
C4501, NO. DE INVENTARIO: 3401072, NO. DE SERIE: V9515700823. AREA SOLICITANTE: 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
ENLACE ESTATAL DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR Y CONTRALORIA SOCIAL, 1 GOMA DE 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
55D24F93-EADF-484F-9F37- SURTIDORA PARA OFICINA DSPE, EQUIPO MARCA: RICOH, TIPO: MULTIFUNCIONAL, MODELO¨AFICIO-MP-C4501, Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas
E-01973 30/11/2023 $ 6,786.00 30/11/2023 7891979 SANTANDER $ 6,786.00 10/10/2023 $ 3,850.00 $ 616.00 $ 4,466.00 $ 4,466.00 4.-Las solicitudes del área requirente (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00 $ 4,466.00
2BA8C410108D INNOVAOFFICE SOI200420BA8 NO. DE INVENTARIO: 3401072, NO. DE SERIE: V9515700823. AREA SOLICITANTE: 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
ENLACE ESTATAL DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR Y CONTRALORIA SOCIAL, 1 SELLO DE Digitales por Internet
UNIDAD DE REVELADO, EQUIPO MARCA: RICOH, TIPO MULTIFUNCIONAL, MODELO: Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
AFICIO-MP-C4501... fraccionadas con el proveedor.
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EQUIPO MARCA: RICOH, TIPO: 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
MULTIFUNCIÓN, MODELO: AFICIO-MP-C4501, NO. DE INVENTARIO: 3401072, NO. DE 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-01973 30/11/2023 $ 6,786.00 30/11/2023 7891979 SANTANDER $ 6,786.00 10/10/2023 FD908C4C-4B72-44F3-8942- SURTIDORA PARA OFICINA SERIE: V9515700823. DESMONTE OTAL DE PIEZAS Y ENGRANAJES, REPARACIÓN DE $ 2,000.00 $ 320.00 $ 2,320.00 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 2,320.00
7,020.00 $ 2,320.00 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00 8,143.20
4A12D0F8FF84 INNOVAOFFICE SOI200420BA8 RELEVADORES, CALIBRACION Y REPARACIÓN DESENSORES DE BANDEJAS DE PAPEL LY 2,000.00 $ 2,320.00
4.-Las solicitudes del área requirente
ESCANER, LIMPIEZA DE CABEZALES DE INYECCIÓN DE TINTA, REPARACIÓN Y 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
ALINEACIÓN DE CRISTAL DE EXPOSICIÓN. Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
No presentó lo siguiente:
1 MODULO DE TAMBOR, PARA EQUIPO MARCA: SHARP, TIPO: COPIADORA, MODELO: 1.-Las Pólizas de Diario
1.-Las Poliza de Diario D-065 por
MX-3115NS1, NO. DE INNVENTARIO: 3409714, NO. DE SERIE: 1033-NSX63-4P053261B.
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)
64375534-465D-4BB5-B3E1- SURTIDORA PARA OFICINA AREA SOLICITANTE: UNIDAD DE EDUCACIÓN INDIGENA, 1 RODILLO FUSOR, PARA $5,799,418.00
E-01814 27/11/2023 $ 10,463.20 27/11/2023 436596 SANTANDER $ 10,463.20 10/10/2023 EQUIPO MARCA: SHARP, TIPO. COPIADORA, MODELO: MX-3115N31, NO. DE $ 1,123.20 $ 8,143.20 $ 8,143.20 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas
96185DBFC002 INNOVAOFFICE SOI200420BA8 INVENTARIO: 33409714, NO. DE SERIE. 1033-NSX63-4PO53261B, 1 RODILLO DE
Internet
PRESION, PARA EQUIPO MARCA. SHARP, TIPO: COPIADORA , MODELO : MX-3115M31, (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
4.-Las solicitudes del área requirente
3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
5.- Evidencia fotográfica
Digitales por Internet
NO. DE INVNTARIO: 3409714, NO. DE SERIE: 1033-NSX63-4PO53261B... Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EQUIPO MARCA: SHARP, TIPO: COPIADORA, 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
MODELO: MX-3115N31, NO. DE INVENTARIO: 3409714, NO. DE SERIE: 1033-NSX63- 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-01814 27/11/2023 $ 10,463.20 27/11/2023 436596 SANTANDER $ 10,463.20 10/10/2023 DC7302F8-FA1D-4377-9A4F- SURTIDORA PARA OFICINA 4PO53261B. CONSISTE EN DESMONTE TOTAL DE ENGRANAJES PARA REPARACIÓN $ 320.00 $ 2,320.00 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $
2,320.00 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
CE9B5F112234 INNOVAOFFICE SOI200420BA8 INTERNA DE EQUIPO EN SENSORES, LIMPIEZA DE CABEZALES, REPARACIÓN Y
4.-Las solicitudes del área requirente
ALINEACION DE CRISTAL DE EXPOSICIÓN, LAVADO DE INYECTORES DE TINTA 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
CONTINUA, SOPLETEO EN PARTES INTERNAS DEL EQUIPO. Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
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