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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-15-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-14
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411351AALAA0123 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO DE CHEQUE O NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL RFC CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
1, RODILLO DE PRESIÓN B/N MARCA. KYOCERA, TIPO IMPRESORA, MODELO: FS-1370DN, 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
NO. DE INVENTARIO: 3392787, NO. DE SERIE: Q652Y52487, ,1 KIT DE GOMAS DE 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-02003 30/11/2023 $ 5,243.20 30/11/2023 8814921 SANTANDER $ 5,243.20 19/10/2023 FF865400-76F2-42D0-8F2A- SURTIDORA PARA OFICINA ALIMTADOR MARCA KYOCERA, TIPO: IMPRESORA, MODELO: FS-1370DN, NO. DE $ 3,120.00 $ 499.20 $ 3,619.20 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 3,619.20
3,619.20 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
6A121E758B07 INNOVAOFFICE SOI200420BA8 INVENTARIO. 3392787, NO. SE SERIE: Q652Y52487, 1 FUSOR DE IMAGEN MARCA:
4.-Las solicitudes del área requirente
KYOCERA, TIPO: IMPRSORA, MODELO: FS-1370DN, NO. DE INVENTARIO: 3392787, NO. 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
DE SERIE. Q652Y52487. Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
1 REPARACIÓN PARA EQUIIPO MARCA: KYOCERA, TIPO: IMPRESORA, MODELO: FS- 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-02003 30/11/2023 $ 5,243.20 30/11/2023 8814921 SANTANDER $ 5,243.20 19/10/2023 078C2B56-5913-4CDD-BB74- SURTIDORA PARA OFICINA 137ODN, NO. DE INVENTARIO: 3392787, NO. DE SERIE Q652Y52487, REPARACIÓN A $ 1,400.00 $ 224.00 $ 1,624.00 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 1,624.00
1,624.00 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
66C23DD6AD90 INNOVAOFFICE SOI200420BA8 SENSORES EN ALIMENTADOR PRINCIPAL, REPARACIÓN DEL RODILLOS Y TAPAS
4.-Las solicitudes del área requirente
EXTERMAS , LIMPIEZA Y SOPLETEO EN PARTES INTERNAS DEL EQUIPO. 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
No presentó lo siguiente:
1 MEMORIA RAM 2GB DDR3, PARA EQUIPO MARCA: HACER, TIPO: UNIDAD CENTRAL DE 1.-Las Pólizas de Diario
PROCESO S/N, MODELO: BERITOR M661, NO. DE INVENTARIO: 3421716, NO. DE SERIE: 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
S/N, 1 UNIDAD DE ENFRIAMIENTO, VENTILAOR PARA EQUIPO MARCA: ACER, TIPO 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-02002 30/11/2023 $ 9,860.00 30/11/2023 8814924 SANTANDER $ 9,860.00 19/10/2023 FD5B7DBB-3637-4820-9C80- SURTIDORA PARA OFICINA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO S/N, MODELO BERITOR M661, NO. DE INVENTARIO: $ 4,000.00 $ 640.00 $ 4,640.00 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 4,640.00
4,640.00 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
BFB0987CDB99 INNOVAOFFICE SOI200420BA8 3421716, NO. DE SERIE: S/N, 1 MEMORIA RAM 2 GB DDR3, PARA EQUIPO MARCA: ACER,
4.-Las solicitudes del área requirente
TIPO: UNIDAD CENTRAL DE PROCESO S/N, MODELO: VS480G, NO. DE INVENTARIO: 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
3421723, NO. DE SERIE. S/N... Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
1 REPARACIÓN PARA EQUIPO MARCA: ACER, TIPO: UNIDAD CENTRAL DE PROCESO 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
S/N, MODELO: BERITRON M661, NO. DE INVENTARIO: 3421716, NO. DE SERIE S/N, 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-02002 30/11/2023 $ 9,860.00 30/11/2023 8814924 SANTANDER $ 9,860.00 19/10/2023 2D975379-2169-4995-925C- SURTIDORA PARA OFICINA REPARACIÓN DE UNIDAD DE CD, PRUEBAS DE ENCENDIDO Y APAGADO, REPARACION $ 4,500.00 $ 720.00 $ 5,220.00 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 5,220.00
5,220.00 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
189692EEB05B INNOVAOFFICE SOI200420BA8 DE PUERTOS USB, APLICACIÓN DE AISLANTE TERMICO A CIRCUITOS PARA EVITAR
4.-Las solicitudes del área requirente
SOBRECALENTAMIENTO. INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE PAQUETERIA WORD 2023... 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
3/10
