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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-15-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-14
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411351AALAA0123 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO DE CHEQUE O NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL RFC CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
1 REVISIÓN Y REPARACIÓN PARA EQUIPO MARCA: XEROX, TIPO: IMPRESORA, MODELO: 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)
1.-Las Poliza de Diario D-065 por
B59A6827-FCA8-415C-9DA1- SURTIDORA PARA OFICINA PHASER 6010, NO. DE INVENTARIO: 3418539, NO. DE SERIE: N/A. LIMPIEZA Y
3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por
E-0832 15/12/2023 $ 6,414.80 15/12/2023 3490491 SANTANDER $ 6,414.80 19/10/2023 LUBRICACIÓN , RODILLO Y ENGRANES, APLICACIÓN DE ENSORES SOLENOIDES PARA $ 2,000.00 $ 320.00 $ 2,320.00 $ 2,320.00 $5,799,418.00 $ 2,320.00
CB8681FD8DC9 INNOVAOFFICE SOI200420BA8 SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DE CABEZAL Y SOPLETEO EN PARTES Internet
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas
INTERNAS DE EQUIPO.
4.-Las solicitudes del área requirente
(CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
5.- Evidencia fotográfica
3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
Asimismo, se observó que se efectuaron compras Digitales por Internet
fraccionadas con el proveedor. 4.-Las solicitudes del área requirente
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
1 KIT DE GOMAS PARA EQUIPO MARCA: XEROX, TIPO: IMPRESORA, MODELO: PHASER 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)
1.-Las Poliza de Diario D-065 por
6010, NO. DE INVENTARIO: 3418539, NO. DE SERIE: N/A, 1 TAMBOR B/N PARA EQUIPO
3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por
E-0832 15/12/2023 $ 6,414.80 15/12/2023 3490491 SANTANDER $ 6,414.80 19/10/2023 0F8AEA5A-B5EB-409A-91B8- SURTIDORA PARA OFICINA MARCA XEROX, TIPO: IMPRESORA, MODELO: PHAER 6010, NO. DE INVENTARIO: $ 3,530.00 $ 564.80 $ 4,094.80 $ 4,094.80 $5,799,418.00 $ 4,094.80
8746AC063587 INNOVAOFFICE SOI200420BA8 3418539, NO. DE SERIE: N/A, 1 FUSOR DE IMAGEN Y UNIDAD D REVELADO PARA EQUIPO Internet
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas
MARCA: XEROX, TIPO: IMPRESORA, MODELO: PHAER 6010, NO. DE INVENTARIO:
4.-Las solicitudes del área requirente
(CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
5.- Evidencia fotográfica
3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
3418539, NO. DE SERIE: N/A. Asimismo, se observó que se efectuaron compras Digitales por Internet
fraccionadas con el proveedor. 4.-Las solicitudes del área requirente
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
1 KIT DE GOMA PARA EQUIPO MARCA: LEXMARK, TIPO: IMPRESORA, MODELO: E260DN, 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
NO. DE INVENTARIO: 3408123, NO. DE SERIE: S/N, 1 TAMBOR B/N PARA EQUPO MARCA: 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-02004 30/11/2023 $ 4,790.80 30/11/2023 8813661 SANTANDER $ 4,790.80 19/10/2023 CD15DED3-6136-4462-9CEE- SURTIDORA PARA OFICINA LEXMARK, TIPO: IMPRESORA, MODELO: E260DN, NO. DE INVNTARIO: 3408132, NO. DE $ 2,730.00 $ 436.80 $ 3,166.80 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 3,166.80
1,400.00 $ 224.00 $ 1,624.00 $ 3,166.80 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00 1,624.00
8B21D19EAF1D INNOVAOFFICE SOI200420BA8 SERIE: S/N, 1 UNIDAD DE REVELADO PARA EQUIPO MARCA: LEXMARK, TIPO IMPRESORA,
4.-Las solicitudes del área requirente
MODELO: E260DN, NO. DE INVENTARIO: 3408132, NO. DE SERIE: S/N. 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EQUIPO MARCA: LEXMARK, TIPO: IMPRESORA, 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
MODELO: E260DN, NO. DE INVENTARIO: 3408132, NO. DE SERIE: S/N. REPARACIÓN DE 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-02004 30/11/2023 $ 4,790.80 30/11/2023 8813661 SANTANDER $ 4,790.80 19/10/2023 5983C92C-F230-4E0F-876E- SURTIDORA PARA OFICINA TENSORES DE RODILLOS, CALIBRACIÓN DE FELPAS SEGURO DE PLASTICO, $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $
1,624.00 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
2A5C9B6C16EE INNOVAOFFICE SOI200420BA8 MANTENIMIENTO A RODILLO DE IMAGEN Y LIMPIEZA DE EXCESO DE TINTA DE
4.-Las solicitudes del área requirente
CARTUCHO PARA SU CORRECTA IMPRESIÓN. 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
2/10
