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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA NO PRESENTÓ PÓLIZAS DE INGRESOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LOS INGRESOS ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-02
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
CUENTA CONTABLE: 4.2.2.1.0.001
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.

PÓLIZAS DE INGRESOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
( (INFORMACIÓN TOMADA DEL AUXILIAR DE CUENTAS) (INFORMACIÓN TOMADA DEL AUXILIAR DE CUENTAS)

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE TOTAL
I-00009 27/03/2023
I-00043 27/04/2023 $ 1,000,000.00 FF63AD9F-575E-4D31-A053-1C3D4B4D4708 -$ 1,000,000.00
I-00044 27/04/2023
I-00030 29/05/2023 $ 1,343,396.20 1B78B9C5-BBBD-499F-BBF9-2771E2107D3C -$ 1,343,396.20
I-00031 29/05/2023
I-00032 29/05/2023 $ 656,603.80 BFA94B83-AA1E-4D05-9356-2A8ADD07519C -$ 656,603.80
I-00033 29/05/2023
I-00034 29/05/2023 $ 2,000,000.00 DE3B29DC-4E8F-4611-A1A0-713204BB579D -$ 2,000,000.00
I-00035 29/05/2023
I-00036 29/05/2023 $ 2,000,000.00 78DF22F2-CF47-431E-A5E7-0949DA7A11C5 -$ 2,000,000.00
I-00037 29/05/2023
I-00031 23/06/2023 $ 2,000,000.00 034030A5-1CCB-4080-912A-BBF640C9B3E1 -$ 2,000,000.00
I-00032 23/06/2023
I-00034 26/06/2023 $ 2,000,000.00 3DDDD06F-936F-41C9-8C34-B424C268F82D -$ 2,000,000.00
I-00067 27/07/2023
I-00068 27/07/2023 $ 2,000,000.00 62F79C52-78FB-4622-8121-71546564F002 -$ 2,000,000.00
I-00069 27/07/2023
I-00070 27/07/2023 $ 675,000.00 66254CDD-01D6-4E91-BEB5-4884DAC97461 -$ 675,000.00
I-00071 27/07/2023
I-00010 15/08/2023 $ 4,239,000.00 5436E5A2-F70B-4F5F-B217-6ABB793F800D -$ 4,239,000.00
I-00011 15/08/2023
I-00012 15/08/2023 $ 5,103,000.00 A1521E73-BEF3-42F6-80F1-B33FB4AC5BFF -$ No presentó lo siguiente: 1.-Las pólizas de ingreso.
I-00013 15/08/2023 5,103,000.00 1.-Las pólizas de ingresos. 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)
I-00014 15/08/2023 $ 1,852,319.00 4A8ECCC7-A12B-41F9-A24A-15EDCB8D5CF9 -$ 1,852,319.00 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 3.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
I-00067 30/08/2023 (CFDI)
$ 1,457,681.00 93E89249-E39C-4397-B9AD-10EC184C162A -$ 3.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 4. Los XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet X
1,457,681.00 (CFDI) 5.-Las Verificaciones de los Comprobantes Fiscales
$ 1,324,000.00 7B84018B-6896-44DE-B283-CE8DE27C0B16 -$ Digitales por Internet
4. Los XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet 6.-Los oficios de solicitud de transferencia de recursos.
$ 2,000,000.00 00965B21-B58E-4576-9259-CFAC8D2FB671 -$ 1,324,000.00 5.-Las Verificaciones de los Comprobantes Fiscales
2,000,000.00 Digitales por Internet
$ 2,000,000.00 53B2852D-0B87-4F4D-A062-791F782AF2CB -$
6.-Los oficios de solicitud de transferencia de recursos.

2,000,000.00

$ 2,000,000.00 F5B36406-5157-4D63-B7C3-40C0150E906B -$ 2,000,000.00

$ 2,000,000.00 1BC31275-C9BE-4714-866F-AD3F5DD07508 -$ 2,000,000.00

$ 2,000,000.00 0AFACEF0-90FF-427A-AEF1-62812980217C -$ 2,000,000.00

$ 2,000,000.00 67073B09-8BBD-4232-93DC-9DB501F26CF2 -$ 2,000,000.00

$ 2,000,000.00 2C101C7D-E4A3-47CC-ADEF-B37F0B6B6CF3 -$ 2,000,000.00

$ 2,000,000.00 14ED122F-4B19-4422-997A-AE47C3FB7B26 -$ 2,000,000.00

$ 2,000,000.00 AD229BE6-3ADB-463D-9023-894EFAF9B3B6 -$ 2,000,000.00

$ 2,000,000.00 E1C337B9-80DE-4E68-884F-2DA64478A2D7 -$ 2,000,000.00

$ 7,000,000.00 58261F8A-33E7-44F5-A90A-EA0B26945CDD -$ 7,000,000.00

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