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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA NO PRESENTÓ PÓLIZAS DE INGRESOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LOS INGRESOS ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-02
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
CUENTA CONTABLE: 4.2.2.1.0.001
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.

PÓLIZAS DE INGRESOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
( (INFORMACIÓN TOMADA DEL AUXILIAR DE CUENTAS) (INFORMACIÓN TOMADA DEL AUXILIAR DE CUENTAS)

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE TOTAL
I-00053 31/10/2023
I-00053 31/10/2023 $ 1,701,000.00 1FB4EDF8-A6C2-4E56-8067-11F6A3EE99AB -$ 1,701,000.00
I-00053 31/10/2023
I-00002 22/11/2023 $ 1,413,000.00 1FB4EDF8-A6C2-4E56-8067-11F6A3EE99AB -$ 1,413,000.00
I-00002 22/11/2023
I-00002 22/11/2023 $ 225,000.00 1FB4EDF8-A6C2-4E56-8067-11F6A3EE99AB -$ 225,000.00
I-00002 22/11/2023
I-00002 22/11/2023 $ 8,000,000.00 BE5A6AF4-785F-47FC-B9A3-845527FC551B -$ 8,000,000.00
I-00002 22/11/2023
I-00003 22/11/2023 $ 5,000,000.00 BE5A6AF4-785F-47FC-B9A3-845527FC551B -$ 5,000,000.00
I-00004 22/11/2023
I-00005 22/11/2023 $ 7,000,000.00 BE5A6AF4-785F-47FC-B9A3-845527FC551B -$ 7,000,000.00
I-00011 13/12/2023
I-00011 13/12/2023 $ 14,000,000.00 BE5A6AF4-785F-47FC-B9A3-845527FC551B -$ 14,000,000.00
I-00011 13/12/2023
I-00011 13/12/2023 $ 26,000,000.00 BE5A6AF4-785F-47FC-B9A3-845527FC551B -$ 26,000,000.00
I-00011 13/12/2023
I-00011 13/12/2023 $ 9,600,000.00 BE5A6AF4-785F-47FC-B9A3-845527FC551B -$ 9,600,000.00
I-00011 13/12/2023
I-00044 18/12/2023 $ 450,000.00 EE0E3255-98CB-41DF-93D0-5ADB2DAFDB3A -$ 450,000.00
I-00088 27/12/2023
I-00088 27/12/2023 $ 2,826,000.00 4BA26A2A-4A4C-41B7-8FC4-F5FAEC5D08B0 -$ No presentó lo siguiente: 1.-Las pólizas de ingreso.
I-00088 27/12/2023 2,826,000.00 1.-Las pólizas de ingresos. 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)
I-00088 27/12/2023 $ 3,402,000.00 52BECE8A-CDC9-4255-8A8C-EE3B5EF9883F -$ 3,402,000.00 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 3.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
I-00088 27/12/2023 (CFDI)
$ 1,800,000.00 F8352A08-6FA8-4DB8-A840-229A08A9E1D9 -$ 3.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 4. Los XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet X
1,800,000.00 (CFDI) 5.-Las Verificaciones de los Comprobantes Fiscales
$ 1,500,000.00 F8352A08-6FA8-4DB8-A840-229A08A9E1D9 -$ Digitales por Internet
4. Los XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet 6.-Los oficios de solicitud de transferencia de recursos.
$ 400,000.00 F8352A08-6FA8-4DB8-A840-229A08A9E1D9 -$ 1,500,000.00 5.-Las Verificaciones de los Comprobantes Fiscales

$ 499,418.00 F8352A08-6FA8-4DB8-A840-229A08A9E1D9 -$ 400,000.00 Digitales por Internet
6.-Los oficios de solicitud de transferencia de recursos.

499,418.00

$ 700,000.00 F8352A08-6FA8-4DB8-A840-229A08A9E1D9 -$ 700,000.00

$ 500,000.00 F8352A08-6FA8-4DB8-A840-229A08A9E1D9 -$ 500,000.00

$ 400,000.00 F8352A08-6FA8-4DB8-A840-229A08A9E1D9 -$ 400,000.00

$ 7,000,000.00 823BD909-CC4B-4451-9017-AF24CAC66744 -$ 7,000,000.00

$ 567,325.40 D6537613-3AF1-4CA1-AB26-053654C6B1B6 -$ 567,325.40

$ 950,000.00 D6537613-3AF1-4CA1-AB26-053654C6B1B6 -$ 950,000.00

$ 61,101.04 D6537613-3AF1-4CA1-AB26-053654C6B1B6 -$ 61,101.04

$ 100,000.00 D6537613-3AF1-4CA1-AB26-053654C6B1B6 -$ 100,000.00

$ 150,000.00 D6537613-3AF1-4CA1-AB26-053654C6B1B6 -$ 150,000.00

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