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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA NO PRESENTÓ PÓLIZAS DE INGRESOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LOS INGRESOS ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-02
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
CUENTA CONTABLE: 4.2.2.1.0.001
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZAS DE INGRESOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
( (INFORMACIÓN TOMADA DEL AUXILIAR DE CUENTAS) (INFORMACIÓN TOMADA DEL AUXILIAR DE CUENTAS)
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE TOTAL
I-00002 14/06/2023 EXPEDIENTE 1534/2019(4)-3700265 -$
I-00003 14/06/2023 $ 56,416.09 EXPEDIENTE 731/2009 (4) BIS- 3700267 -$ 56,416.09
I-00003 14/06/2023 EXPEDIENTE 731/2009 (4) BIS-3700271 -$
I-00003 14/06/2023 $ 19,724.76 EXPEDIENTE 731/2009 (4) BIS-3700272 -$ 19,724.76
I-00003 14/06/2023 EXPEDIENTE 731/2009 (4) BIS-3700268 -$
I-00003 14/06/2023 $ 32,393.91 EXPEDIENTE 731/2009(4)BIS-3700269 -$ 32,393.91
I-00003 14/06/2023 EXPEDIENTE 731/2009(4)-3700277 -$
I-00003 14/06/2023 $ 19,724.76 EXPEDIENTE 731/2009 (4) BIS-3700270 -$ 19,724.76
I-00004 14/06/2023 EXPEDIENTE 886/2009 (4)- 3700276 -$
I-00029 22/06/2023 $ 30,340.26 EXPEDIENTE 1176/2009(4)-3700281 -$ 30,340.26
I-00029 22/06/2023 EXPEDIENTE 1176/2009(4)-3700280 -$
I-00030 23/06/2023 $ 30,340.26 EXPEDIENTE 599/2019(4)-3700284 -$ 30,340.26
I-00004 19/07/2023 EXPEDIENTE 731/2009(4)-3700285 -$
I-00057 26/07/2023 $ 29,117.45 EXPEDIENTE 786/2016(4)-3700305 -$ 29,117.45
I-00057 26/07/2023 EXPEDIENTE 786/2016(4)-3700304 -$
I-00057 26/07/2023 $ 31,914.45 EXPEDIENTE 786/2016(4)-3700314 -$ 31,914.45
I-00057 26/07/2023 EXPEDIENTE 786/2016(4)-3700311 -$
I-00057 26/07/2023 $ 30,340.27 EXPEDIENTE 786/2016(4)-3700306 -$ 30,340.27
I-00057 26/07/2023 EXPEDIENTE 786/2016(4)-3700313 -$
I-00057 26/07/2023 $ 31,924.04 EXPEDIENTE 786/2016(4)-3700307 -$ 31,924.04
I-00057 26/07/2023 EXPEDIENTE 786/2016(4)-3700303 -$
I-00057 26/07/2023 $ 32,002.35 EXPEDIENTE 786/2016(4)-3700309 -$ No presentó lo siguiente: 1.-Las pólizas de ingreso.
I-00057 26/07/2023 EXPEDIENTE 786/2016(4)-3700308 -$ 32,002.35 1.-Las pólizas de ingresos. 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)
I-00057 26/07/2023 $ 55,179.05 EXPEDIENTE 786/2016(4)-3700310 -$ 55,179.05 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 3.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
I-00058 26/07/2023 EXPEDIENTE 1346/2016(4)-3700293 -$ (CFDI)
$ 30,340.26 3.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 4. Los XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet X
30,340.26 (CFDI) 5.-Las Verificaciones de los Comprobantes Fiscales
$ 39,710.24 Digitales por Internet
4. Los XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet 6.-Los oficios de solicitud de transferencia de recursos.
$ 39,633.13 39,710.24 5.-Las Verificaciones de los Comprobantes Fiscales
39,633.13 Digitales por Internet
$ 39,710.24
6.-Los oficios de solicitud de transferencia de recursos.
39,710.24
$ 39,710.24 39,710.24
$ 39,633.13 39,633.13
$ 39,710.24 39,710.24
$ 39,565.84 39,565.84
$ 39,710.24 39,710.24
$ 39,633.13 39,633.13
$ 39,633.13 39,633.13
$ 37,511.66 37,511.66
$ 39,710.24 39,710.24
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