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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA NO PRESENTÓ PÓLIZAS DE INGRESOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LOS INGRESOS ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-02
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
CUENTA CONTABLE: 4.2.2.1.0.001
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZAS DE INGRESOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
( (INFORMACIÓN TOMADA DEL AUXILIAR DE CUENTAS) (INFORMACIÓN TOMADA DEL AUXILIAR DE CUENTAS)
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE TOTAL
I-00003 12/09/2023 EXPEDIENTE 654/2009(4)-3700344 -$
I-00003 12/09/2023 $ 30,340.26 EXPEDIENTE 654/2009(4)-3700342 -$ 30,340.26
I-00003 12/09/2023 EXPEDIENTE 654/2009(4)-3700343 -$
I-00004 12/09/2023 $ 30,340.26 EXPEDIENTE 23-0699-M-3700363 -$ 30,340.26
I-00004 12/09/2023 EXPEDIENTE 23-0699-M - 3700367 -$
I-00005 12/09/2023 $ 31,914.45 EXPEDIENTE J.32/0179/12-3700368 -$ 31,914.45
I-00036 22/09/2023 EXPEDIENTE 2116/2016(4)-3700347 -$
I-00036 22/09/2023 $ 731,719.50 EXPEDIENTE 2116/2016(4)-3700349 -$ 731,719.50
I-00036 22/09/2023 EXPEDIENTE 2116/2016(4)-3700346 -$
I-00036 22/09/2023 $ 731,719.50 EXPEDIENTE 2116/2016(4)-3700348 -$ 731,719.50
I-00036 22/09/2023 EXPEDIENTE 2116/2016(4)-3700350 -$
I-00036 22/09/2023 $ 4,475,387.94 EXPEDIENTE 2116/2016(4)-3700380 -$ 4,475,387.94
I-00036 22/09/2023 EXPEDIENTE 2116/2016(4)-3700381 -$
I-00037 22/09/2023 $ 39,710.24 EXPEDIENTE 1397/2011(4)-3700377 -$ 39,710.24
I-00037 22/09/2023 EXPEDIENTE 1397/2011(4)-3700378 -$
I-00037 22/09/2023 $ 41,441.43 EXPEDIENTE 1397/2011 (4)-3700398 -$ 41,441.43
I-00038 22/09/2023 EXPEDIENTE 1416/2019(4)-3700379 -$
I-00039 22/09/2023 $ 42,025.75 EXPEDIENTE 654/2009(4)-3700387 -$ 42,025.75
I-00039 22/09/2023 EXPEDIENTE 654/2009(4)-3700383 -$
I-00039 22/09/2023 $ 39,628.93 EXPEDIENTE 654/2009(4)-3700384 -$ 39,628.93
I-00039 22/09/2023 EXPEDIENTE 654/2009(4)-3700388 -$
I-00039 22/09/2023 $ 39,628.93 EXPEDIENTE 654/2009(4)-3700399 -$ No presentó lo siguiente: 1.-Las pólizas de ingreso.
I-00039 22/09/2023 EXPEDIENTE 654/2009(4)-3700386 -$ 39,628.93 1.-Las pólizas de ingresos. 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)
I-00039 22/09/2023 $ 39,710.24 EXPEDIENTE 654/2009(4)-3700389 -$ 39,710.24 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 3.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
I-00040 22/09/2023 EXPEDIENTE 132/2017(4)-3700385 -$ (CFDI)
$ 41,521.77 3.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 4. Los XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet X
41,521.77 (CFDI) 5.-Las Verificaciones de los Comprobantes Fiscales
$ 40,342.10 Digitales por Internet
4. Los XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet 6.-Los oficios de solicitud de transferencia de recursos.
$ 37,410.55 40,342.10 5.-Las Verificaciones de los Comprobantes Fiscales
37,410.55 Digitales por Internet
$ 37,410.55
6.-Los oficios de solicitud de transferencia de recursos.
37,410.55
$ 66,785.12 66,785.12
$ 29,033.70 29,033.70
$ 30,340.26 30,340.26
$ 30,340.26 30,340.26
$ 19,724.76 19,724.76
$ 29,033.70 29,033.70
$ 30,340.26 30,340.26
$ 29,033.70 29,033.70
$ 41,521.77 41,521.77
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