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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA NO PRESENTÓ PÓLIZAS DE INGRESOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LOS INGRESOS ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-02
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
CUENTA CONTABLE: 4.2.2.1.0.001
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.

PÓLIZAS DE INGRESOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
( (INFORMACIÓN TOMADA DEL AUXILIAR DE CUENTAS) (INFORMACIÓN TOMADA DEL AUXILIAR DE CUENTAS)

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE TOTAL
I-00058 26/07/2023
I-00058 26/07/2023 $ 39,628.93 EXPEDIENTE 1346/2016(4)-3700290 -$ 39,628.93
I-00059 26/07/2023
I-00059 26/07/2023 $ 39,628.93 EXPEDIENTE 1346/2016(4)-3700291 -$ 39,628.93
I-00059 26/07/2023
I-00001 11/08/2023 $ 30,340.26 EXPEDIENTE 731/2009 (4)-3700300 -$ 30,340.26
I-00002 11/08/2023
I-00003 11/08/2023 $ 29,422.02 EXPEDIENTE 731/2009(4)-3700299 -$ 29,422.02
I-00004 11/08/2023
I-00005 11/08/2023 $ 67,904.33 EXPEDIENTE 731/2020(3)-3700302 -$ 67,904.33
I-00006 11/08/2023
I-00006 11/08/2023 $ 26,830.00 EXPEDIENTE 448/2008(4)-3700289 -$ 26,830.00
I-00015 21/08/2023
I-00015 21/08/2023 $ 40,420.63 EXPEDIENTE 207/2012 (4)-3700301 -$ 40,420.63
I-00016 21/08/2023
I-00016 21/08/2023 $ 39,710.24 EXPEDIENTE 786/2016(4) -3700322 -$ 39,710.24
I-00016 21/08/2023
I-00069 31/08/2023 $ 67,089.05 EXPEDIENTE 1490/2019(4)- 3700323 -$ 67,089.05
I-00069 31/08/2023
I-00069 31/08/2023 $ 54,192.96 EXPEDIENTE 955/2018(4)-3700324 -$ 54,192.96
I-00069 31/08/2023
I-00069 31/08/2023 $ 30,340.26 EXPEDIENTE 654/2009(4)-3700326 -$ No presentó lo siguiente: 1.-Las pólizas de ingreso.
I-00001 12/09/2023 30,340.26 1.-Las pólizas de ingresos. 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)
I-00002 12/09/2023 $ 30,340.26 EXPEDIENTE 654/2009(4)-3700325 -$ 30,340.26 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 3.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
I-00002 12/09/2023 (CFDI)
$ 30,340.26 EXPEDIENTE 654/2009 (4)-3700330 -$ 3.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 4. Los XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet X
30,340.26 (CFDI) 5.-Las Verificaciones de los Comprobantes Fiscales
$ 30,340.26 EXPEDIENTE 654/2009 (4)-3700329 -$ Digitales por Internet
4. Los XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet 6.-Los oficios de solicitud de transferencia de recursos.
$ 29,743.32 EXPEDIENTE 1289/2008 (4)-3700333 -$ 30,340.26 5.-Las Verificaciones de los Comprobantes Fiscales
29,743.32 Digitales por Internet
$ 27,427.39 EXPEDIENTE 1289/2008 (4)-3700332 -$
6.-Los oficios de solicitud de transferencia de recursos.

27,427.39

$ 29,743.32 EXPEDIENTE 1289/2008 (4)-3700331 -$ 29,743.32

$ 11,698.50 0C4B3479-8E14-4284-8ABF-9581A0B466DC -$ 11,698.50

$ 12,999.01 273DF3BD-196E-9B4A-B281-48BF5FFD1333 -$ 12,999.01

$ 3,669.00 4F9C4847-1397-B344-8DA4-0A34323E76A8 -$ 3,669.00

$ 12,999.01 B4DBD8ED-8DEF-0B44-9710-FF31D4F3058B -$ 12,999.01

$ 3,669.00 2CB57B5C-EDEC-6949-AE3B-4CFEEA60D831 -$ 3,669.00

$ 27,415.68 EXPEDIENTE 448/2008(4)-3700338 -$ 27,415.68

$ 41,724.83 EXPEDIENTE 132/2017(4)-3700340 -$ 41,724.83

$ 41,521.77 EXPEDIENTE 132/2017(4)-3700341 -$ 41,521.77

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