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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA NO PRESENTÓ PÓLIZAS DE INGRESOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LOS INGRESOS ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-02
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
CUENTA CONTABLE: 4.2.2.1.0.001
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.

PÓLIZAS DE INGRESOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
( (INFORMACIÓN TOMADA DEL AUXILIAR DE CUENTAS) (INFORMACIÓN TOMADA DEL AUXILIAR DE CUENTAS)

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE TOTAL
I-00040 22/09/2023 EXPEDIENTE 132/2017 (4)-3700401 -$
I-00041 22/09/2023 $ 41,659.09 EXPEDIENTE 1988/2016(4)-3700396 -$ 41,659.09
I-00041 22/09/2023 EXPEDIENTE 1988/2016(4)-3700394 -$
I-00041 22/09/2023 $ 39,710.24 EXPEDIENTE 1988/2016(4)-3700395 -$ 39,710.24
I-00041 22/09/2023 EXPEDIENTE 1988/2016(4)-3700397 -$
I-00041 22/09/2023 $ 41,587.51 EXPEDIENTE 1988/2016(4)-3700393 -$ 41,587.51
I-00035 27/10/2023 EXPEDIENTE 872/2018(4)-3700422 -$
I-00036 27/10/2023 $ 39,628.93 EXPEDIENTE 448/2008(4)-3700364 -$ 39,628.93
I-00037 27/10/2023 EXPEDIENTE 1289/2008(4)-3700365 -$
I-00037 27/10/2023 $ 39,628.93 EXPEDIENTE 1289/2008(4)3700391 -$ 39,628.93
I-00037 27/10/2023 EXPEDIENTE 1289/2008(4)-3700390 -$
I-00038 27/10/2023 $ 39,628.93 EXPEDIENTE 1175/2014(4) BIS-3700369 -$ 39,628.93
I-00039 27/10/2023 EXPEDIENTE 2116/2016 (4)-3700402 -$
I-00040 27/10/2023 $ 54,198.25 EXPEDIENTE 1988/2016(4)-3700406 -$ 54,198.25
I-00041 27/10/2023 EXPEDIENTE 1046/2018(4)-3700415 -$
I-00041 27/10/2023 $ 26,830.00 EXPEDIENTE 1046/2018 (4)-3700417 -$ 26,830.00
I-00041 27/10/2023 EXPEDIENTE 1046/2018 (4)-3700416 -$
I-00041 27/10/2023 $ 29,743.32 EXPEDIENTE 1046/2018(4)-3700420 -$ 29,743.32
I-00041 27/10/2023 -$
I-00042 27/10/2023 $ 29,743.32 EXPEDIENTE 1046/2018 (4). -$ 29,743.32
I-00043 27/10/2023 EXPEDIENTE 388/2018 (4)-3700419 -$
I-00043 27/10/2023 $ 29,743.32 EXPEDIENTE 1346/2016(4)-3700421 -$ No presentó lo siguiente: 1.-Las pólizas de ingreso.
I-00043 27/10/2023 EXPEDIENTE 1346/2016 (4)-3700423 -$ 29,743.32 1.-Las pólizas de ingresos. 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)
I-00044 27/10/2023 $ 48,765.54 EXPEDIENTE 1346/2016 (4)-3700440 -$ 48,765.54 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 3.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
I-00044 27/10/2023 EXPDIENTE 631/2018(4)BIS-3700425 -$ (CFDI)
$ 39,628.93 EXPEDIENTE 631/2018 (4) BIS-3700427 3.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 4. Los XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet X
39,628.93 (CFDI) 5.-Las Verificaciones de los Comprobantes Fiscales
$ 41,720.44 Digitales por Internet
4. Los XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet 6.-Los oficios de solicitud de transferencia de recursos.
$ 49,094.93 41,720.44 5.-Las Verificaciones de los Comprobantes Fiscales
49,094.93 Digitales por Internet
$ 49,094.93
6.-Los oficios de solicitud de transferencia de recursos.

49,094.93

$ 49,182.97 49,182.97

$ 49,094.93 49,094.93

$ 49,182.97 49,182.97

$ 48,542.66 48,542.66

$ 39,429.84 39,429.84

$ 39,628.93 39,628.93

$ 39,710.24 39,710.24

$ 54,192.95 54,192.95

$ 48,217.69 48,217.69

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