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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA NO PRESENTÓ PÓLIZAS DE INGRESOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LOS INGRESOS ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-02
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
CUENTA CONTABLE: 4.2.2.1.0.001
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZAS DE INGRESOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
( (INFORMACIÓN TOMADA DEL AUXILIAR DE CUENTAS) (INFORMACIÓN TOMADA DEL AUXILIAR DE CUENTAS)
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE TOTAL
I-00044 27/10/2023 EXPEDINTE 631/2018 (4) BIS-3700426 -$
I-00045 27/10/2023 $ 54,295.45 -$ 54,295.45
I-00045 27/10/2023 EXPEDIENTE 58/2017(4)-3700431 -$
I-00045 27/10/2023 $ 41,521.77 EXPEDIENTE 58/2017 (4)-3700429 -$ 41,521.77
I-00045 27/10/2023 EXPEDIENTE 58/2017(4)-3700430 -$
I-00046 27/10/2023 $ 38,334.31 EXPEDIENTE 58/2017 (4)-3700445 -$ 38,334.31
I-00046 27/10/2023 EXPEDIENTE 2222/2016 (4)-3700434 -$
I-00046 27/10/2023 $ 41,879.67 EXPEDIENTE 2222/2016 (4)-3700433 -$ 41,879.67
I-00046 27/10/2023 EXPEDIENTE 2222/2016 (4)-3700436 -$
I-00046 27/10/2023 $ 41,521.77 EXPEDIENTE 2222/2016 (4)-3700435 -$ 41,521.77
I-00046 27/10/2023 EXPEDIENTE 2222/2016(4)-3700432 -$
I-00047 27/10/2023 $ 37,569.50 EXPEDIENTE 2222/2016 (4).-3700442 -$ 37,569.50
I-00048 27/10/2023 EXPEDIENTE 1230/2020 (4)-3700410 -$
I-00049 27/10/2023 $ 37,569.50 EXPEDIENTE 902/2017(4) -3700418 -$ 37,569.50
I-00050 27/10/2023 EXPEDIENTE J.32/0689/13- 3700413 -$
I-00051 27/10/2023 $ 37,642.59 EXPEDIENTE 967/2020 (4) BIS.-3700441 -$ 37,642.59
I-00052 27/10/2023 EXPEDIENTE 654/2009 (4).-3700443 -$
I-00006 27/11/2023 $ 37,569.50 EXPEDIENTE 1176/2014 (4)-3700449 -$ 37,569.50
I-00007 27/11/2023 EXPEDIENTE 967/2020 (4) BIS.-3700439 -$
I-00008 27/11/2023 $ 37,569.50 EXPEDIENTE 925/2015 (4) BIS-3700457 -$ 37,569.50
I-00008 27/11/2023 EXPEDIENTE 1397/2011 (4)-3700458 -$
I-00009 27/11/2023 $ 37,569.50 EXPEDIENTE 1397/2011 (4)-3700459 -$ No presentó lo siguiente: 1.-Las pólizas de ingreso.
I-00009 27/11/2023 EXPEDIENTE 789/2018 (4) BIS-3700460 -$ 37,569.50 1.-Las pólizas de ingresos. 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)
I-00009 27/11/2023 $ 67,904.33 EXPEDIENTE 789/2018 (4) BIS-3700461 -$ 67,904.33 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 3.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
I-00010 27/11/2023 EXPEDIENTE 789/2018 (4) BIS-3700462 -$ (CFDI)
$ 46,103.04 EXPEDIENTE 509/2020 (4) BIS.-3700463 3.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 4. Los XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet X
46,103.04 (CFDI) 5.-Las Verificaciones de los Comprobantes Fiscales
$ 884,510.00 Digitales por Internet
4. Los XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet 6.-Los oficios de solicitud de transferencia de recursos.
$ 883,719.96 884,510.00 5.-Las Verificaciones de los Comprobantes Fiscales
883,719.96 Digitales por Internet
$ 30,340.26
6.-Los oficios de solicitud de transferencia de recursos.
30,340.26
$ 48,582.34 48,582.34
$ 67,904.33 67,904.33
$ 34,593.94 34,593.94
$ 40,342.10 40,342.10
$ 36,673.86 36,673.86
$ 49,018.09 49,018.09
$ 49,018.09 49,018.09
$ 49,018.09 49,018.09
$ 68,023.44 68,023.44
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