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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA NO PRESENTÓ PÓLIZAS DE INGRESOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LOS INGRESOS ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-02
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
CUENTA CONTABLE: 4.2.2.1.0.001
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.

PÓLIZAS DE INGRESOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
( (INFORMACIÓN TOMADA DEL AUXILIAR DE CUENTAS) (INFORMACIÓN TOMADA DEL AUXILIAR DE CUENTAS)

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE TOTAL
I-00011 27/11/2023 EXPEDIENTE1897/2016 (4) BIS-3700466 -$
I-00011 27/11/2023 $ 37,642.59 EXPEDIENTE 1897/2016 (4) BIS-3700465 -$ 37,642.59
I-00012 27/11/2023 -$
I-00013 27/11/2023 $ 37,569.50 EXPEDIENTE 524/2016(4)-3700468 -$ 37,569.50
I-00013 27/11/2023 EXPEDIENTE 191/2018 (4) BIS-3700471 -$
I-00002 07/12/2023 $ 186,467.21 EXPEDIENTE 191/2018(4) BIS-3700470 -$ 186,467.21
I-00003 07/12/2023 -$
I-00004 07/12/2023 $ 47,969.57 EXPEDIENTE 63/2020(4)BIS-3700403 -$ 47,969.57
I-00004 07/12/2023 EXPEDIENTE 1547/2019(4)BIS-3700474 -$
I-00005 07/12/2023 $ 48,062.41 EXPEDIENTE 503/2018 (4) BIS-3700476 -$ 48,062.41
I-00006 07/12/2023 EXPEDIENTE 503/2018 (4) BIS-3700477 -$
I-00007 07/12/2023 $ 65,951.36 -$ 65,951.36
I-00008 07/12/2023 EXPEDIENTE 1310/2009 (4)-3700478 -$
I-00010 13/12/2023 $ 600,000.00 EXPEDIENTE 1282/2017 (4)-3700479 -$ 600,000.00
I-00045 19/12/2023 EXPEDIENTE 1251/2017 (4) BIS-3700480 -$
I-00046 19/12/2023 $ 49,094.93 EXPEDIENTE 1897/2016 (4) BIS-3700481 -$ 49,094.93
I-00047 19/12/2023 -$
I-00048 19/12/2023 $ 49,182.97 EXPEDIENTE J.280/2009-3700469 -$ 49,182.97
I-00049 19/12/2023 EXPEDIENTE 0047/2021.-3700482 -$
I-00050 19/12/2023 $ 30,340.26 EXPEDIENTE 117/2018 (4) BIS- 3700483 -$ 30,340.26
I-00050 19/12/2023 EXPEDIENTE 1676/2016(4)-3700504 -$
I-00051 19/12/2023 $ 132,104.31 EXPEDIENTE 145/2018 (4) BIS-3700505 -$ No presentó lo siguiente: 1.-Las pólizas de ingreso.
I-00052 19/12/2023 EXPEDIENTE 1254/2012 (4)-3700506 -$ 132,104.31 1.-Las pólizas de ingresos. 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)
I-00053 19/12/2023 $ 1,034,404.47 EXPEDIENTE 1238/2018(4)-3700508 -$ 1,034,404.47 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 3.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
I-00054 19/12/2023 EXPEDIENTE 1238/2018 (4)-3700510 -$ (CFDI)
$ 37,642.59 EXPEDIENTE 107/2016(4) BIS-3700511 3.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 4. Los XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet X
EXPEDIENTE 740/2008 (4)-3700512 37,642.59 (CFDI) 5.-Las Verificaciones de los Comprobantes Fiscales
$ 1,241,600.00 EXPEDIENTE 894/2015(4)-3700513 Digitales por Internet
EXPEDIENTE 378/2016 (4)-3700514 4. Los XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet 6.-Los oficios de solicitud de transferencia de recursos.
$ 97,401.74 1,241,600.00 5.-Las Verificaciones de los Comprobantes Fiscales

$ 48,454.61 97,401.74 Digitales por Internet
6.-Los oficios de solicitud de transferencia de recursos.

48,454.61

$ 37,569.50 37,569.50

$ 47,897.54 47,897.54

$ 43,570.84 43,570.84

$ 49,094.93 49,094.93

$ 49,094.93 49,094.93

$ 34,083.78 34,083.78

$ 27,415.68 27,415.68

$ 34,593.94 34,593.94

$ 36,575.40 36,575.40

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